LIIKELAITOKSETINVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN1.1. - 31.12.<strong>2011</strong>TA TA-MUUTOS TA-YHT TOTEUTUMA POIKKEAMA KÄYTTÖ TOTEUTUMA<strong>2011</strong> <strong>2011</strong> % 2010KOKKOLAN ENERGIAMENOT -11 200 000 -11 200 000 -8 534 292,97 -2 665 707,03 76,2 % -3 624 098,97TULOT 0 0,00 4 098,36NETTO -11 200 000 0 -11 200 000 -8 534 292,97 -2 665 707,03 76,2 % -3 620 000,61VESILAITOSMENOT -12 431 000 0 -12 431 000 -10 677 254,58 -1 753 745,42 85,9 % -6 090 839,05TULOT 0 242 208,51 -242 208,51 192 417,64NETTO -12 431 000 0 -12 431 000 -10 435 046,07 -1 995 953,93 83,9 % -5 898 421,41SATAMAMENOT -12 630 000 -12 630 000 -15 303 545,49 2 673 545,49 121,2 % -8 220 024,42TULOT 0 378 720,11 -378 720,11 296 774,20NETTO -12 630 000 0 -12 630 000 -14 924 825,38 2 294 825,38 118,2 % -7 923 250,22TYÖPLUSMENOT -100 000 -100 000 -216 008,20 116 008,20 216,0 % -1 825 468,77TULOT 0 0,00 0,00 0,00NETTO -100 000 0 -100 000 -216 008,20 116 008,20 216,0 % -1 825 468,77KLAN KAUPUNKI LIIKEL/INVESTOINNITMENOT -36 361 000 0 -36 361 000 -34 731 101,24 -1 629 898,76 95,5 % -19 760 431,21TULOT 0 0 0 620 928,62 -620 928,62 493 290,20NETTO -36 361 000 0 -36 361 000 -34 110 172,62 -2 250 827,38 93,8 % -19 267 141,01280 Tilinpäätös <strong>2011</strong><strong>Kokkola</strong>n kaupunki
LIIKELAITOSTEN VAIKUTUS KAUPUNGIN TILIKAUDEN TULOKSEENSitovuustarkastelu Eliminoinnit KokonaistarkasteluTalousarvion toteutuminenKaupunki Liikelaitokset Kaupunki Liikelaitokset Liikelaitoksetsisäiset ulkoinen+sisäinen sisäiset sisäiset ulkoinenTOIMINTATUOTOTMyyntituotot 29 004 773,03 70 978 233,85 -29 004 773,03 -5 154 733,34 65 823 500,51Maksutuotot 677 589,39 0,00 -677 589,39 0,00 0,00Tuet ja avustukset 6 000,00 89 863,04 -6 000,00 0,00 89 863,04Vuokratuotot 21 822 806,80 3 081 447,58 -21 822 806,80 -25 763,93 3 055 683,65Muut toimintatuotot 786 313,80 638 262,35 -786 313,80 -12 512,00 625 750,35TOIMINTATUOTOT yhteensä 52 297 483,02 74 787 806,82 -52 297 483,02 -5 193 009,27 69 594 797,55VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0,00 76 924,84 76 924,84TOIMINTAKULUTHenkilöstökulutPalkat ja palkkiot 6 441 466,23 6 441 466,23HenkilösivukulutEläkekulut 1 653 341,75 1 653 341,75Muut henkilösivukulut 381 611,91 381 611,91Henkilöstökulut yhteensä 0,00 8 476 419,89 0,00 0,00 8 476 419,89Palvelujen ostot 31 216 253,42 6 189 707,25 -31 216 253,42 -1 051 134,11 5 138 573,14Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 618 446,95 33 183 302,79 -2 618 446,95 -572 193,66 32 611 109,13Avustukset 101 544,00 19 622,60 -101 544,00 -6 000,00 13 622,60Muut toimintakulut 21 730 516,51 568 038,73 -21 730 516,51 -194 403,64 373 635,09TOIMINTAKULUT yhteensä 55 666 760,88 48 437 091,26 -55 666 760,88 -1 823 731,41 46 613 359,85TOIMINTAKATE -3 369 277,86 26 427 640,40 3 369 277,86 -3 369 277,86 23 058 362,54VEROTULOTVALTIONOSUUDETRAHOITUSTUOTOT JA -KULUTKorkotuotot 6 311,38 293 671,00 -6 311,38 -293 671,00 0,00Korvaus peruspääomasta liikel. 5 967 166,87 -5 967 166,87 -5 967 166,87 5 967 166,87 0,00Muut rahoitustuotot 2 000 000,00 729 015,33 -2 000 000,00 0,00 729 015,33Korkokulut -293 671,00 -726 932,24 293 671,00 6 311,38 -720 620,86Muut rahoituskulut -2 003 630,67 2 000 000,00 -3 630,67VUOSIKATE 4 310 529,39 18 752 596,95 -4 310 529,39 4 310 529,39 23 063 126,34POISTOT JA ARVONALENTUMISET 0,00Suunnitelman mukaiset poistot -8 714 773,17 -8 714 773,17Kertaluonteiset poistot 0,00 0,00SATUNNAISET ERÄT 0,00Satunnaiset tuotot 0,00 0,00Satunnaiset kulut 0,00 0,00TILIKAUDEN TULOS 4 310 529,39 10 037 823,78 -4 310 529,39 4 310 529,39 14 348 353,17POISTOERON LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) -3 828 825,26 -3 828 825,26VARAUSTEN LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) 4 080 000,00 4 080 000,00RAHASTOJEN LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) 0,00 0,00TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 4 310 529,39 10 288 998,52 -4 310 529,39 4 310 529,39 14 599 527,91Liikelaitosten osuuskaupungin virallisessatuloslaskelmassaTilinpäätös <strong>2011</strong><strong>Kokkola</strong>n kaupunki281
- Page 1:
TILINPÄÄTÖS 2011Kokkolan kaupung
- Page 5:
TOIMINTAKERTOMUS
- Page 8 and 9:
ElinkeinotEdellisen taantuman jälk
- Page 10 and 11:
Anders Chydenius -säätiön hallit
- Page 12 and 13:
KOKKOLAN KAUPUNKIKARLEBY STADSeutuk
- Page 14 and 15:
Esimiesfoorumeiden lisäksi esimies
- Page 16 and 17:
3. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINE
- Page 18 and 19:
euroa ja se heikkeni edelliseen vuo
- Page 20 and 21:
Rahoituslaskelman investoinnit muod
- Page 22 and 23:
V A S T A T T A V A A 31.12.2011 20
- Page 24 and 25:
6. KOKONAISTULOT JA MENOTKOKKOLAN K
- Page 26 and 27:
Vuonna 2011 konserniyhteisöt ovat
- Page 28 and 29:
Keskeiset toiminnalliset muutokset
- Page 30 and 31:
KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖToiminta-ajatus
- Page 32 and 33:
KOKKOLAN MATKAILU OYToiminta-ajatus
- Page 34 and 35:
KIP INFRA OYToiminta-ajatus ja toim
- Page 36 and 37:
KOKKOLAN VUOKRA ASUNNOT OYToiminta-
- Page 38 and 39:
8. YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS1. Ylei
- Page 40 and 41:
Ympäristötuottojen jakautuminen 2
- Page 42 and 43:
9. SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN J
- Page 44 and 45:
Kokkolan Energian tuotantolaitosten
- Page 46 and 47:
11. KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYS TIL
- Page 48 and 49:
42 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaup
- Page 50 and 51:
Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 52 and 53:
Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 54 and 55:
Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 56 and 57:
Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 58 and 59:
Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 60 and 61:
Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 62 and 63:
Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 64 and 65:
Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 66 and 67:
Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 68 and 69:
Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 70 and 71:
Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 72 and 73:
Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 74 and 75:
Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 76 and 77:
Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 78 and 79:
Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 80 and 81:
Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 82 and 83:
Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 84 and 85:
2. TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTE
- Page 86 and 87:
Keskushallinto koostuu kaupunginkan
- Page 88 and 89:
tonttien myynnistä on tähän menn
- Page 90 and 91:
Vuonna 2011 kaupunki työllisti pal
- Page 92 and 93:
Sosiaalityössä panostettiin syrj
- Page 94 and 95:
toiminta siirtyi vuoden 2012 alussa
- Page 96 and 97:
Maakunnallinen toisen asteen yhteis
- Page 98 and 99:
Alkuvuodesta tulosalueen toimintayk
- Page 100 and 101:
Valtionosuuteen oikeuttavan avoimen
- Page 102 and 103:
valtakunnalliseksi erikoismuseoksi,
- Page 104 and 105:
piha sai uuden miniareenan. Ulkolii
- Page 106 and 107:
syystä jouduttiin tekemään 300 0
- Page 108 and 109:
Opetustoimen hankkeita olivat mm. t
- Page 110 and 111:
lisäämisellä aikaansaamaan posit
- Page 112 and 113:
Maata hankittiin yht. 36,6 ha, jost
- Page 114 and 115:
Kokkolan Viheralueohjelman 2019 kar
- Page 116 and 117:
MAASEUTULAUTAKUNTAVuonna 2011 Kokko
- Page 118 and 119:
Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 120 and 121:
Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 122 and 123:
Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 124 and 125:
3.1. KÄYTTÖTALOUDEN JA TULOSLASKE
- Page 126 and 127:
Korkotuottoja kertyi 80 000 euroa l
- Page 128 and 129:
Maa-alueiden ostoon on käytetty 1,
- Page 130 and 131:
3.4. YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA
- Page 132 and 133:
INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN2011 Alku
- Page 134 and 135:
TULOARVIOIDEN ALITUKSET, MÄÄRÄRA
- Page 136 and 137:
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN1.1.2011 -
- Page 138 and 139:
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN1.1.2011 -
- Page 140 and 141:
KOKKOLAN KAUPUNKIINVESTOINTIOSAINVE
- Page 142 and 143:
INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 1.1.2011
- Page 144 and 145:
INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 1.1.2011
- Page 146 and 147:
INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 1.1.2011
- Page 148 and 149:
INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 1.1.2011
- Page 150 and 151:
INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 1.1.2011
- Page 152 and 153:
INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 1.1.2011
- Page 154 and 155:
KOKKOLAN KAUPUNKI *ilman liikelaito
- Page 156 and 157:
KOKKOLAN KAUPUNKI *kaupunki ilman l
- Page 158 and 159:
152 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 160 and 161:
154 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 162 and 163:
2. RAHOITUSLASKELMAKOKKOLAN KAUPUNK
- Page 164 and 165:
S T A T T A V A AMA PÄÄOMAPERUSP
- Page 166 and 167:
KAUPUNKI**KOKKOLAKONSERNI 2011 2011
- Page 168 and 169:
KOKKOLANKAUPUNKI***konserniKONSERNI
- Page 170 and 171:
KOKKOLANKAUPUNKI***konserniKONSERNI
- Page 172 and 173:
166 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 174 and 175:
168 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 176 and 177:
2. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOTKOKKOL
- Page 178 and 179:
3. TASEEN LIITETIEDOTKOKKOLAN KAUPU
- Page 180 and 181:
VAPAAEHTOISET VARAUKSETInvestointiv
- Page 182 and 183:
ALV-LAIN §33 MUKAISET VASTUUTArvon
- Page 184 and 185:
6. OSAKKEET JA OSUUDETKOKKOLAN KAUP
- Page 186 and 187:
7. KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITET
- Page 188 and 189:
KOKKOLANKAUPUNKI***konserniKONSERNI
- Page 190 and 191:
KOKKOLAkonserni***TASEENLIITETIEDOT
- Page 192 and 193:
186 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 194 and 195:
188 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 196 and 197:
190 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 198 and 199:
192 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 200 and 201:
194 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 202 and 203:
196 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 204 and 205:
198 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 206 and 207:
200 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 208 and 209:
202 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 210 and 211:
204 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 212 and 213:
206 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 214 and 215:
208 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 216 and 217:
210 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 218 and 219:
212 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 220 and 221:
214 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 222 and 223:
216 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 224 and 225:
218 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 226 and 227:
220 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 228 and 229:
222 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 230 and 231:
224 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 232 and 233:
226 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 234 and 235:
228 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 236 and 237: 230 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 238 and 239: 232 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 240 and 241: 234 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 242 and 243: 236 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 244 and 245: 238 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 246 and 247: 240 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 248 and 249: 242 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 250 and 251: 244 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 252 and 253: 246 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 254 and 255: 248 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 256 and 257: 250 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 258 and 259: 252 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 260 and 261: 254 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 262 and 263: 256 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 264 and 265: 258 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 266 and 267: 260 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 268 and 269: 262 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 270 and 271: 264 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 272 and 273: 266 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 274 and 275: 268 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 276 and 277: 270 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 278 and 279: 272 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 280 and 281: 274 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 282 and 283: 276 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 284 and 285: LIIKELAITOKSET TA2011 TP2011 TP 201
- Page 288 and 289: LIIKELAITOSTEN VAIKUTUS KAUPUNGIN T
- Page 290 and 291: 284 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 292 and 293: 286 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 294 and 295: 288 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 296 and 297: 503 Sairaankuljetus 835 Vanhainkoti
- Page 298 and 299: TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVATTULOSLA