INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN<strong>2011</strong> Alkuper. Talousarvio- Talousarvio <strong>2011</strong> 2010talousarvio muutokset muutosten jälk. Toteutuma Poikkeama ToteutumaKAUPUNGINHALLITUSMenot -2 727 000 -1 421 800 -4 148 800 -2 799 845,27 -1 348 954,73 -1 842 664,38Tulot 2 100 000 0 2 100 000 1 944 668,13 155 331,87 3 447 112,08Netto -627 000 -1 421 800 -2 048 800 -855 177,14 1 604 447,70YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTAMenot -16 000 0 -16 000 -15 300,00 -700,00 0,00Tulot 0 0 0 0,00 0,00 0,00Netto -16 000 0 -16 000 -15 300,00 0,00SOSIAALI- JA TERVEYSLTKMenot -580 000 -22 000 -602 000 -463 371,70 -138 628,30 -298 607,38Tulot 0 0 0,00 0,00 0,00Netto -580 000 -22 000 -602 000 -463 371,70 -298 607,38OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTAMenot -1 225 000 0 -1 225 000 -948 835,95 -276 164,05 -204 192,38Tulot 78 000 78 000 83 000,00 -5 000,00 0,00Netto -1 147 000 0 -1 147 000 -865 835,95 -204 192,38KULTTUURI- JA NUORISOTOIMEN LTKMenot -50 000 -50 000 -47 501,17 -2 498,83 -36 621,02Tulot 0 0 0,00 0,00 0,00Netto -50 000 0 -50 000 -47 501,17 -36 621,02LIIKUNTALAUTAKUNTAMenot -765 000 0 -765 000 -709 201,10 -55 798,90 -282 597,65Tulot 165 000 165 000 240 000,00 -75 000,00 66 000,00Netto -600 000 0 -600 000 -469 201,10 -216 597,65TEKNINEN LAUTAKUNTAAsuinrakennuksetMenot 0 0 0,00 0,00 -23 488,39Tulot 0 0 0,00 0,00 0,00Netto 0 0 0 0,00 -23 488,39Sos.ja terv.toimen rakennuksetMenot -4 325 000 -1 583 600 -5 908 600 -4 643 445,67 -1 265 154,33 -2 661 054,64Tulot 510 000 336 000 846 000 840 639,00 5 361,00 614 047,00Netto -3 815 000 -1 247 600 -5 062 600 -3 802 806,67 -2 047 007,64Opetus- ja kasvatus rakennuksetMenot -6 600 000 -857 477 -7 457 477 -5 687 595,21 -1 769 881,79 -4 095 173,59Tulot 736 000 52 000 788 000 787 820,00 180,00 383 000,00Netto -5 864 000 -805 477 -6 669 477 -4 899 775,21 -3 712 173,59Kulttuuri ja nuoriso rakennuksetMenot -490 000 0 -490 000 -297 585,20 -192 414,80 -170 331,18Tulot 75 000 75 000 73 953,36 1 046,64 27 500,00Netto -415 000 0 -415 000 -223 631,84 -142 831,18Liikunta rakennuksetMenot -680 000 -2 322 630 -3 002 630 -2 601 504,05 -401 125,95 -943 019,68Tulot 0 468 000 468 000 518 000,00 -50 000,00 132 000,00Netto -680 000 -1 854 630 -2 534 630 -2 083 504,05 -811 019,68Tekninen rakennuksetMenot -910 000 38 481 -871 519 -545 130,91 -326 388,09 -901 760,36Tulot 0 0 12 539,00 -12 539,00 78 298,99Netto -910 000 38 481 -871 519 -532 591,91 -823 461,37Talonrakennus yhteensäMenot -13 005 000 -4 725 226 -17 730 226 -13 775 261,04 -3 954 964,96 -8 794 827,84Tulot 1 321 000 856 000 2 177 000 2 232 951,36 -55 951,36 1 234 845,99Netto -11 684 000 -3 869 226 -15 553 226 -11 542 309,68 -7 559 981,85126 Tilinpäätös <strong>2011</strong><strong>Kokkola</strong>n kaupunki
INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN<strong>2011</strong> Alkuper. Talousarvio- Talousarvio <strong>2011</strong> 2010talousarvio muutokset muutosten jälk. Toteutuma Poikkeama ToteutumaKiinteät rakenteet ja laitteetMenot -4 595 000 -1 743 500 -6 338 500 -5 557 375,67 -781 124,33 -4 684 137,11Tulot 0 0 0 172 648,95 -172 648,95 588 501,38Netto -4 595 000 -1 743 500 -6 338 500 -5 384 726,72 -4 095 635,73KuljetusvälineetMenot -470 000 0 -470 000 -470 934,23 934,23 -402 314,08Tulot 0 0 54 200,85 -54 200,85 25 000,00Netto -470 000 0 -470 000 -416 733,38 -377 314,08Muut koneet ja kalustoMenot -10 000 0 -10 000 0,00 -10 000,00 0,00Tulot 0 0 0,00 0,00 0,00Netto -10 000 0 -10 000 0,00 0,00TEKNINEN LAUTAKUNTA yhteensäMenot -18 080 000 -6 468 726 -24 548 726 -19 803 570,94 -4 745 155,06 -13 881 279,03Tulot 1 321 000 856 000 2 177 000 2 459 801,16 -282 801,16 1 848 347,37Netto -16 759 000 -5 612 726 -22 371 726 -17 343 769,78 -12 032 931,66RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLTKMenot -35 000 -72 000 -107 000 -96 894,83 -10 105,17 -55 243,07Tulot 0 0 0 0,00 0,00 10 000,00Netto -35 000 -72 000 -107 000 -96 894,83 -45 243,07PELASTUSLAUTAKUNTAMenot -1 029 500 -246 850 -1 276 350 -653 511,17 -622 838,83 -811 882,57Tulot 730 500 229 000 959 500 472 774,70 486 725,30 723 625,42Netto -299 000 -17 850 -316 850 -180 736,47 -88 257,15INVESTOINNIT YHTEENSÄMenot -24 507 500 -8 231 376 -32 738 876 -25 538 032,13 -7 200 843,87 -17 413 087,48Tulot 4 394 500 1 085 000 5 479 500 5 200 243,99 279 256,01 6 095 084,87Netto -20 113 000 -7 146 376 -27 259 376 -20 337 788,14 -11 318 002,61Tilinpäätös <strong>2011</strong><strong>Kokkola</strong>n kaupunki127
- Page 1:
TILINPÄÄTÖS 2011Kokkolan kaupung
- Page 5:
TOIMINTAKERTOMUS
- Page 8 and 9:
ElinkeinotEdellisen taantuman jälk
- Page 10 and 11:
Anders Chydenius -säätiön hallit
- Page 12 and 13:
KOKKOLAN KAUPUNKIKARLEBY STADSeutuk
- Page 14 and 15:
Esimiesfoorumeiden lisäksi esimies
- Page 16 and 17:
3. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINE
- Page 18 and 19:
euroa ja se heikkeni edelliseen vuo
- Page 20 and 21:
Rahoituslaskelman investoinnit muod
- Page 22 and 23:
V A S T A T T A V A A 31.12.2011 20
- Page 24 and 25:
6. KOKONAISTULOT JA MENOTKOKKOLAN K
- Page 26 and 27:
Vuonna 2011 konserniyhteisöt ovat
- Page 28 and 29:
Keskeiset toiminnalliset muutokset
- Page 30 and 31:
KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖToiminta-ajatus
- Page 32 and 33:
KOKKOLAN MATKAILU OYToiminta-ajatus
- Page 34 and 35:
KIP INFRA OYToiminta-ajatus ja toim
- Page 36 and 37:
KOKKOLAN VUOKRA ASUNNOT OYToiminta-
- Page 38 and 39:
8. YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS1. Ylei
- Page 40 and 41:
Ympäristötuottojen jakautuminen 2
- Page 42 and 43:
9. SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN J
- Page 44 and 45:
Kokkolan Energian tuotantolaitosten
- Page 46 and 47:
11. KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYS TIL
- Page 48 and 49:
42 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaup
- Page 50 and 51:
Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 52 and 53:
Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 54 and 55:
Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 56 and 57:
Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 58 and 59:
Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 60 and 61:
Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 62 and 63:
Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 64 and 65:
Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 66 and 67:
Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 68 and 69:
Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 70 and 71:
Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 72 and 73:
Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 74 and 75:
Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 76 and 77:
Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 78 and 79:
Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 80 and 81:
Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 82 and 83: Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 84 and 85: 2. TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTE
- Page 86 and 87: Keskushallinto koostuu kaupunginkan
- Page 88 and 89: tonttien myynnistä on tähän menn
- Page 90 and 91: Vuonna 2011 kaupunki työllisti pal
- Page 92 and 93: Sosiaalityössä panostettiin syrj
- Page 94 and 95: toiminta siirtyi vuoden 2012 alussa
- Page 96 and 97: Maakunnallinen toisen asteen yhteis
- Page 98 and 99: Alkuvuodesta tulosalueen toimintayk
- Page 100 and 101: Valtionosuuteen oikeuttavan avoimen
- Page 102 and 103: valtakunnalliseksi erikoismuseoksi,
- Page 104 and 105: piha sai uuden miniareenan. Ulkolii
- Page 106 and 107: syystä jouduttiin tekemään 300 0
- Page 108 and 109: Opetustoimen hankkeita olivat mm. t
- Page 110 and 111: lisäämisellä aikaansaamaan posit
- Page 112 and 113: Maata hankittiin yht. 36,6 ha, jost
- Page 114 and 115: Kokkolan Viheralueohjelman 2019 kar
- Page 116 and 117: MAASEUTULAUTAKUNTAVuonna 2011 Kokko
- Page 118 and 119: Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 120 and 121: Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 122 and 123: Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 124 and 125: 3.1. KÄYTTÖTALOUDEN JA TULOSLASKE
- Page 126 and 127: Korkotuottoja kertyi 80 000 euroa l
- Page 128 and 129: Maa-alueiden ostoon on käytetty 1,
- Page 130 and 131: 3.4. YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA
- Page 134 and 135: TULOARVIOIDEN ALITUKSET, MÄÄRÄRA
- Page 136 and 137: TALOUSARVION TOTEUTUMINEN1.1.2011 -
- Page 138 and 139: TALOUSARVION TOTEUTUMINEN1.1.2011 -
- Page 140 and 141: KOKKOLAN KAUPUNKIINVESTOINTIOSAINVE
- Page 142 and 143: INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 1.1.2011
- Page 144 and 145: INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 1.1.2011
- Page 146 and 147: INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 1.1.2011
- Page 148 and 149: INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 1.1.2011
- Page 150 and 151: INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 1.1.2011
- Page 152 and 153: INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 1.1.2011
- Page 154 and 155: KOKKOLAN KAUPUNKI *ilman liikelaito
- Page 156 and 157: KOKKOLAN KAUPUNKI *kaupunki ilman l
- Page 158 and 159: 152 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 160 and 161: 154 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 162 and 163: 2. RAHOITUSLASKELMAKOKKOLAN KAUPUNK
- Page 164 and 165: S T A T T A V A AMA PÄÄOMAPERUSP
- Page 166 and 167: KAUPUNKI**KOKKOLAKONSERNI 2011 2011
- Page 168 and 169: KOKKOLANKAUPUNKI***konserniKONSERNI
- Page 170 and 171: KOKKOLANKAUPUNKI***konserniKONSERNI
- Page 172 and 173: 166 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 174 and 175: 168 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 176 and 177: 2. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOTKOKKOL
- Page 178 and 179: 3. TASEEN LIITETIEDOTKOKKOLAN KAUPU
- Page 180 and 181: VAPAAEHTOISET VARAUKSETInvestointiv
- Page 182 and 183:
ALV-LAIN §33 MUKAISET VASTUUTArvon
- Page 184 and 185:
6. OSAKKEET JA OSUUDETKOKKOLAN KAUP
- Page 186 and 187:
7. KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITET
- Page 188 and 189:
KOKKOLANKAUPUNKI***konserniKONSERNI
- Page 190 and 191:
KOKKOLAkonserni***TASEENLIITETIEDOT
- Page 192 and 193:
186 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 194 and 195:
188 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 196 and 197:
190 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 198 and 199:
192 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 200 and 201:
194 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 202 and 203:
196 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 204 and 205:
198 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 206 and 207:
200 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 208 and 209:
202 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 210 and 211:
204 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 212 and 213:
206 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 214 and 215:
208 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 216 and 217:
210 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 218 and 219:
212 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 220 and 221:
214 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 222 and 223:
216 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 224 and 225:
218 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 226 and 227:
220 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 228 and 229:
222 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 230 and 231:
224 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 232 and 233:
226 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 234 and 235:
228 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 236 and 237:
230 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 238 and 239:
232 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 240 and 241:
234 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 242 and 243:
236 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 244 and 245:
238 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 246 and 247:
240 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 248 and 249:
242 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 250 and 251:
244 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 252 and 253:
246 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 254 and 255:
248 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 256 and 257:
250 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 258 and 259:
252 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 260 and 261:
254 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 262 and 263:
256 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 264 and 265:
258 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 266 and 267:
260 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 268 and 269:
262 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 270 and 271:
264 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 272 and 273:
266 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 274 and 275:
268 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 276 and 277:
270 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 278 and 279:
272 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 280 and 281:
274 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 282 and 283:
276 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 284 and 285:
LIIKELAITOKSET TA2011 TP2011 TP 201
- Page 286 and 287:
LIIKELAITOKSETINVESTOINTIEN TOTEUTU
- Page 288 and 289:
LIIKELAITOSTEN VAIKUTUS KAUPUNGIN T
- Page 290 and 291:
284 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 292 and 293:
286 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 294 and 295:
288 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 296 and 297:
503 Sairaankuljetus 835 Vanhainkoti
- Page 298 and 299:
TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVATTULOSLA