TILINPÄÄTÖS 2011 - Kokkola

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN2011 Alkuper. Talousarvio- Talousarvio 2011 2010talousarvio muutokset muutosten jälk. Toteutuma Poikkeama ToteutumaKAUPUNGINHALLITUSMenot -2 727 000 -1 421 800 -4 148 800 -2 799 845,27 -1 348 954,73 -1 842 664,38Tulot 2 100 000 0 2 100 000 1 944 668,13 155 331,87 3 447 112,08Netto -627 000 -1 421 800 -2 048 800 -855 177,14 1 604 447,70YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTAMenot -16 000 0 -16 000 -15 300,00 -700,00 0,00Tulot 0 0 0 0,00 0,00 0,00Netto -16 000 0 -16 000 -15 300,00 0,00SOSIAALI- JA TERVEYSLTKMenot -580 000 -22 000 -602 000 -463 371,70 -138 628,30 -298 607,38Tulot 0 0 0,00 0,00 0,00Netto -580 000 -22 000 -602 000 -463 371,70 -298 607,38OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTAMenot -1 225 000 0 -1 225 000 -948 835,95 -276 164,05 -204 192,38Tulot 78 000 78 000 83 000,00 -5 000,00 0,00Netto -1 147 000 0 -1 147 000 -865 835,95 -204 192,38KULTTUURI- JA NUORISOTOIMEN LTKMenot -50 000 -50 000 -47 501,17 -2 498,83 -36 621,02Tulot 0 0 0,00 0,00 0,00Netto -50 000 0 -50 000 -47 501,17 -36 621,02LIIKUNTALAUTAKUNTAMenot -765 000 0 -765 000 -709 201,10 -55 798,90 -282 597,65Tulot 165 000 165 000 240 000,00 -75 000,00 66 000,00Netto -600 000 0 -600 000 -469 201,10 -216 597,65TEKNINEN LAUTAKUNTAAsuinrakennuksetMenot 0 0 0,00 0,00 -23 488,39Tulot 0 0 0,00 0,00 0,00Netto 0 0 0 0,00 -23 488,39Sos.ja terv.toimen rakennuksetMenot -4 325 000 -1 583 600 -5 908 600 -4 643 445,67 -1 265 154,33 -2 661 054,64Tulot 510 000 336 000 846 000 840 639,00 5 361,00 614 047,00Netto -3 815 000 -1 247 600 -5 062 600 -3 802 806,67 -2 047 007,64Opetus- ja kasvatus rakennuksetMenot -6 600 000 -857 477 -7 457 477 -5 687 595,21 -1 769 881,79 -4 095 173,59Tulot 736 000 52 000 788 000 787 820,00 180,00 383 000,00Netto -5 864 000 -805 477 -6 669 477 -4 899 775,21 -3 712 173,59Kulttuuri ja nuoriso rakennuksetMenot -490 000 0 -490 000 -297 585,20 -192 414,80 -170 331,18Tulot 75 000 75 000 73 953,36 1 046,64 27 500,00Netto -415 000 0 -415 000 -223 631,84 -142 831,18Liikunta rakennuksetMenot -680 000 -2 322 630 -3 002 630 -2 601 504,05 -401 125,95 -943 019,68Tulot 0 468 000 468 000 518 000,00 -50 000,00 132 000,00Netto -680 000 -1 854 630 -2 534 630 -2 083 504,05 -811 019,68Tekninen rakennuksetMenot -910 000 38 481 -871 519 -545 130,91 -326 388,09 -901 760,36Tulot 0 0 12 539,00 -12 539,00 78 298,99Netto -910 000 38 481 -871 519 -532 591,91 -823 461,37Talonrakennus yhteensäMenot -13 005 000 -4 725 226 -17 730 226 -13 775 261,04 -3 954 964,96 -8 794 827,84Tulot 1 321 000 856 000 2 177 000 2 232 951,36 -55 951,36 1 234 845,99Netto -11 684 000 -3 869 226 -15 553 226 -11 542 309,68 -7 559 981,85126 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki