Bilancio sociale 2004

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I COSTI DIRETTI DI GESTIONE DELL’ANNO 2004 per servizio e per tipologia di costo Rispetto ai costi di gestione del 2003, nel 2004 l’Azienda ha avuto un aumento complessivo dei costi diretti di gestione dell’6,70%. Gli aumenti si sono avuti in ciascun settore, salvo che nell’amministrazione. Dai 54.401.157 euro del 2003 si è passati ai 58.064.553 euro del 2004. Le motivazioni degli aumenti sono sinteticamente riportate nella tabella che segue il grafi co a torta. Non è invece signifi cativamente cambiata l’incidenza percentuale del costo di ciascun settore sul totale dei costi di gestione. Fig. 4.1 - Costi diretti di gestione per servizio - Anno 2004 - € 58.064.553 Spese di amministrazione € 7.225.212 - 12% Case di riposo/centri di degenza € 17.956.464 - 31% Asili nido € 4.238.608 - 7% Servizi distrettuali € 10.418.413 - 18% Errogazioni di assistenza economica € 3.949.681 - 7% Servizio handicap € 7.678.094 - 13% Servizio psichico € 1.211.050 - 2% Disagio sociale € 3.794.973 - 7% Altro (sopravvenienze passive, fondo rischi) € 1.592.058 - 3% Fig. 4.1.1 - Costi diretti di gestione per servizio - confronto 2001 - 2004 2001 % 2002 % 2003 % 2004 Amministrazione 5.190.000 20 6.249.621 15 7.224.890 0 7.225.212 Case di riposo e centri di degenza 15.131.000 4 15.732.889 12 17.615.701 2 17.956.464 Asili nido 3.363.000 6 3.567.234 10 3.912.196 8 4.238.608 Servizi distrettuali 9.104.000 8.928.674 10 9.891.861 5 10.418.413 Erogazioni AES 2.907.000 15 3.337.892 8 3.617.012 9 3.949.681 Servizio handicap 7.533.000 1 7.582.276 -2 7.438.741 3 7.678.094 Servizio disagio psichico 555.000 112 1.177.101 0 1.171.819 3 1.211.050 Disagio sociale 1.986.000 28 2.537.592 46 3.697.724 2 3.794.973 Altro* 3.037.604 846.997 190.826 1.592.058 Totale 48.806.604 2,30 49.960.276 8,80 54.401.157 6,70 58.064.553 altro*: fondo rischi, sopravvenienze passive, svalutazione crediti 166
Indicatori e costi 4.2 Costi diretti di gestione Fig. 4.2 - Costi diretti di gestione per tipologia di costo Tipologia di costo Totale in % Costo del personale 27.949.302 48,1% Acquisto materie prime e di consumo 1.341.619 2,3% Prestazioni di servizi e utenze 22.324.698 38,4% Godimento beni di terzi 832.647 1,4% Oneri diversi (erogazioni ass. econ., imposte,tasse, ecc.) 4.262.693 7,3% Altro 1.353.594 2,3% Totale 58.064.553 100,0% Costo del personale Acquisto materie prima di consumo Prestazioni di servizi e utenze Godimento beni di terza Oneri diversi (erogazioni, ass. econ.,imposte, tasse, ecc.) Altro 167 4
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