FORTALEZA-CE 2010

Quadro 4 - Itens de despesa sugeridos pela SGE na proposta orçamentária prévia do TRT 7ª - 2011
Ação Atividade GND 1 Descrição do item de despesa Valor
4256
A p r e c i a ç ã o
de Causas na
Justiça do Trabalho
3
4
Contratação de serviços de consultoria,
com o objetivo de apoiar o desenvolvimento
dos projetos de reestruturação
organizacional e de gestão por
competências.
Desenvolvimento de software, com a
finalidade de assegurar a implantação
dos projetos de gestão por competências
e de melhoria da gestão administrativa.
R$ 200.000,00
R$ 50.000,00
TOTAL R$ 250.000,00
Nota: 1 GND - grupos de natureza de despesa constituem agregação de elementos de despesa de mesmas características
quanto ao objeto de gasto. Os principais grupos são os seguintes: pessoal e encargos sociais (GND 1), juros
e encargos da dívida (GND 2), outras despesas correntes (GND 3), investimentos (GND 4), inversões financeiras,
incluídas quaisquer despesas referentes à constituição ou aumento de capital de empresas (GND 5) e amortização
da dívida (GND 6).
Fonte: Tabelas da proposta orçamentária prévia fornecidas pela DSOFC (Diretoria do Serviço de Orçamento,
Finanças e Contabilidade)
Ainda no tocante ao alinhamento entre orçamento e estratégia, o Setor de Normatização e
Orçamento participou do planejamento estratégico da Escola Judicial (dezembro de 2010),
contribuindo para sua viabilidade do ponto de vista técnico e enfatizando a necessidade de
que o detalhamento das necessidades orçamentárias fosse considerado quando da posterior
elaboração do plano operacional.
Por fim, em resposta à determinação da Diretora da SGE e com vistas a tornar a execução e
o monitoramento do planejamento estratégico mais eficientes, o Setor de Normatização e Orçamento,
em parceria com o Setor de Estatística, desenvolveu minucioso estudo para reduzir
o número de indicadores corporativos e gerenciais constantes do Plano Estratégico (PE) do
Tribunal. Foi apresentada à SGE uma proposta de redução significativa dos indicadores do PE
- de um total de 81 (oitenta e um) indicadores corporativos e gerenciais, para 47 (quarenta e
sete), sendo 35 (trinta e cinco) corporativos e 12 (doze) gerenciais. A partir de informações fornecidas
pelo Setor de Estatística, o Setor de Normatização e Orçamento ainda desenvolveu
um formulário (“documento-mestre”), atribuindo às respectivas unidades do TRT 7ª responsabilidade
pelo fornecimento de dados, a fim de asseverar a viabilidade do acompanhamento do
planejamento estratégico.
104 Tribunal Regional do Trabalho da 7 a Região - Relatório de Atividades 2010