FORTALEZA-CE 2010

ÍNDICE
LEGENDA/COMENTÁRIO
Periodicidade
de Apuração
dos Dados
Fonte e
Instrumento de
Coleta de Dados
Responsáveis
pela Apuração
dos Dados
11.2 INDICADORES GERENCIAIS
11.2.1 Gastos com
Informática no TRT
(Inclusive de Origem
Extra-Orçamentária) em
Relação às Despesas de
Capital e de Custeio
ÍNDICE
Inf1 : índice do gasto com informática da despesa total do
TRT;
Ginf : todos os gastos com informática, inclusive os de
origem extra-orçamentária;
Dbs : despesa com bens e serviços (outros custeios e
despesas de capital), excluídas as despesas relativas a
pessoal e despesas de exercícios anteriores.
LEGENDA/COMENTÁRIO
IProcNovDig : índice de processos novos em tramitação em
formato digital;
11.2.2 Índice de ProcNovDig : número de processos novos em tramitação em
Processos Novos Digitais formato digital;
ProcNov : total de processos judiciais em tramitação na JT.
Anual
Periodicidade
de Apuração
dos Dados
DSOFC
Fonte e
Instrumento de
Coleta de Dados
DSOFC
Responsáveis
pela Apuração
dos Dados
ANUAL STI STI
OBJETIVO ESTRATÉGICO TRT 7ª REGIÃO N.º 12. Incrementar a provisão de recursos financeiros, bem como
aperfeiçoar a gestão e a execução orçamentária participativas, a fim de cumprir as metas estabelecidas pela
12
ÍNDICE
LEGENDA/COMENTÁRIO
Periodicidade
de Apuração
dos Dados
Fonte e
Instrumento de
Coleta de Dados
Responsáveis
pela Apuração
dos Dados
G 4 : índice da despesa total gasto com bens e serviços;
12.1.1 Distribuição da
Despesa com Bens e
Serviços
Dbs – Despesa com Bens e Serviços e de Capital: As
despesas com bens e serviços e de capital, incluídas as inscritas
em “restos a pagar”, realizadas à conta dos recursos
consignados ao Tribunal e às suas respectivas unidades
judiciárias no orçamento da União no ano-base. Excluem-se as
despesas de exercícios anteriores e as despesas que, embora
relacionadas a bens e serviços e de capital, já foram
consideradas no conceito de despesas com recursos humanos -
Drh (contratos de terceirização de mão-de-obra e de estagiários,
passagens e locomoção, gastos com cursos de treinamento e de
capacitação);
ANUAL
DSOFC
DSOFC
12.2 INDICADOR GERENCIAL 12.1 DESPESAS
ÍNDICE
12.1.2 Despesas Diretas
com Investimentos
ÍNDICE
12.2.1 IOrçEst =
(VDispIniEst/Dbs) x 100
Dpj – Despesa Total da Justiça do Trabalho: As despesas
efetivamente realizadas, no ano-base, pelo Tribunal e suas
respectivas unidades judiciárias, abrangendo as despesas
liquidadas e as despesas empenhadas inscritas em “restos a
pagar”. Excluem-se os gastos com precatórios judiciais, com as
requisições de pequeno valor (RPV’s) e com as despesas de
exercícios anteriores no ano-base.
LEGENDA/COMENTÁRIO
DInv : índice de despesas diretas com investientos
DespExecCap – são as despesas executadas de capital
(exceto pessoal) do TRT no período base (ano).
Ex.: prédio, terreno, etc.
Dpj* – Despesa Total da Justiça do Trabalho *: As despesas
efetivamente realizadas, no ano-base, pelo Tribunal e suas
respectivas unidades judiciárias, abrangendo as despesas
liquidadas e as despesas empenhadas inscritas em “restos a
pagar”. Inclui-se os gastos com precatórios judiciais, com as
requisições de pequeno valor (RPV’s).
LEGENDA/COMENTÁRIO
IOrçEst : índice de orçamento estratégico;
VDispIniEst : valor disponibilizado para as iniciativas
estratégicas no ano base;
Dbs : despesa com bens e serviços (outros custeios
e despesas de capital), excluídas as despesas
relativas a pessoal e despesas de exercícios
anteriores.
Periodicidade
de Apuração
dos Dados
ANUAL
Periodicidade
de Apuração
dos Dados
Fonte e
Instrumento de
Coleta de Dados
DSOFC
Fonte e
Instrumento de
Coleta de Dados
Responsáveis
pela Apuração
dos Dados
DSOFC
Responsáveis
pela Apuração
dos Dados
Trimestral SGE SGE
116 Tribunal Regional do Trabalho da 7 a Região - Relatório de Atividades 2010