Anvisningar årsredovisning 2012 - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

- Sahlgrenska Universitetssjukhusets årsredovisning 2012 –
Fastställd av SUs styrelse 2013-01-31
32 (67)
Dnr 310-92/2013
Tabell: SUs prestationsredovisning 2012. Resultat baserat på regionens sammanvägda prestationstal
2011 och 2012
Perioden
Förändring utfall
Viktat
totalt
12-11 Diff utfall 12- budget 12
Produktionstal Utfall Budget Utfall Antal % Antal %
2012 2012 2011
VGR 178 099 178 422 178 720 -620 -0,3% -323 -0,2%
Övriga 16 284 16 234 15 992 291 1,8% 50 0,3%
SU TOTALT 194 383 194 656 194 712 -329 -0,2% -273 -0,1%
Not: I enlighet med regionala anvisningar var det redovisade utfallet för år 2011 med tillägg för beslutade
verksamhetsförändringar utgångspunkt för budget 2012. Budgeten avser ersättningsbara prestationer samt tillägg för besök till
akutmottagningarna som 2012 ersattes som riktat uppdrag. För mer detaljerad information och redovisning, se årsredovisningen
prestationsbilaga.
Vård av patienter från Västra Götaland var 0,2 % lägre än budget och 0,3 % lägre än föregående år.
Utförd vård av patienter från övriga regioner och landsting var 0,3 % högre än budget och 1,8 % högre
än utfallet föregående år. För mer detaljerad information, se årsredovisningens prestationsbilaga.
Prestationer, utfall 2012
I förhållande till föregående års utfall vårdades 1,5 % färre kvinnor och 1,4 % fler män. Andelen
kvinnor var 52,6 % (53,4 % år 2011) och andelen män 47,3 % (46,6 % år 2011).
Tabell: Antal sammanvägda prestationer, fördelat per kön, 2012 i jämförelse 2011
jan - dec 2012 jan - dec 2011
Förändring 2011-2012
%
Nyckeltal prestationer
Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kv Män Totalt
Antal sammanvägda
prestationer 102 287 92 096 194 383 103 879 90 833 194 712 -1,5 % 1,4 % -0,2 %
Somatisk slutenvård
Den somatiska slutenvården räknat i DRG-poäng var 0,6 % lägre än budgeterat och 0,2 % lägre än
utfallet 2011. Det lägre utfallet gentemot budget kan bland annat förklaras av den planerade
vårdplatsreduktionen. Komplexiteten inom den somatiska slutenvården kan mätas som antalet DRGpoäng
per vårdtillfälle, Case Mix index (CMI). Under 2012 ökade CMI med 2,1 % från 1,07 år 2011
till 1,09, vilket innebar att sjukhuset bedrev en mer resurs- och kostnadskrävande vård.
Under 2012 installerade sjukhuset och regionen även en ny DRG-grupperare vilket kan ha varit en
möjlig påverkan på DRG-poängens utfall.
Den negativa budgetavvikelsen kan härledas till länssjukvård (-4,0 %) medan regionsjukvård
överstiger budget med 5,3 % och rikssjukvården med 7,6 %. Under året köpte sjukhuset framför allt
länssjukvård, vilket är en anledning till det lägre utfallet gentemot budget. Det pågår även ett arbete
med att förbättra registreringen av vårdnivåer. Under hösten har alltså vårdgarantisatsningar inneburit
att främst länssjukvård har utförts av externa leverantörer.
Somatisk öppenvård
Inom öppen somatisk vård utfördes under året 907 140 besök, vilket var 1,12 % fler än budgeterat och
1,01 % fler än föregående år. Fler besök gentemot budget och utfall föregående år beror bland annat
på att inkomna remisser och antalet besök till akutmottagningarna ökade. Det pågår även en successiv
generell förskjutning av vård i slutna till mer öppna vårdformer.