Anvisningar årsredovisning 2012 - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Lokalhyror
- Sahlgrenska Universitetssjukhusets årsredovisning 2012 –
Fastställd av SUs styrelse 2013-01-31
Lokalhyror Utfall 2012 Budget 2012 Avvikelse jmf Utfall 2011
med budget
Lokalhyra, VF 641 091 647 221 6 130 633 190
Externa hyror 115 560 118 574 3 014 109 651
Totalt 756 651 765 795 9 144 742 841
58 (67)
Dnr 310-92/2013
Lokalhyrorna från Västfastigheter redovisas numera genom en sammanslagning av bashyror och
tilläggshyror.
Tilläggshyror är effekten av funktionella anpassningar som beställs och finansieras av SU.
Kostnaderna 2012 var något högre än 2011 beroende dels på ökat fastighetsindex och dels på av
Rågården togs i bruk vid slutet av året. I förhållande till budget blev Rågården färdigställd senare än
vad som förväntats, där av den positiva avvikelsen. De externa hyrorna avviker något mot budget,
vilket beror på att vissa lokaler lämnats under året och att KPI-index blivit något gynsammare än vad
som prognostiserats i budget. KPI-index styr kostnadsuppräkningen av de externa hyresavtalen.
Personalkostnader
Totalt var kostnader för löner, arvoden och sociala avgifter samt övriga personalkostnader 166,2 mnkr
(2,2 %) högre jämfört med föregående år.
Kostnaderna för löner och arvoden inklusive sociala avgifter 179,4 mnkr (2,4 %) var högre än
föregående år.
I budget är 42,03 % avsatta för sociala avgifter. På grund av en annan åldersmix bland våra
medarbetare blev de sociala avgifterna 41,82 %.
Kostnaden för timanställda var 11,3 mnkr lägre jämfört föregående år. Kostnaden för övertid var
5,1 mnkr högre än föregående år.
Totalt var kostnaderna för övriga personalkostnader 13,2 mnkr (7,7 %) lägre jämfört med föregående
år. Det var främst kostnader för kurs-/konferensavgifter, personalrepresentation och företagshälsovård
som minskade jämfört med föregående år.
Totalt var kostnaderna för inhyrd personal 27,1 mnkr (32,9 %) lägre än föregående år. Det var i
huvudsak läkare inom psykiatri och radiologi som anlitades genom bemanningsföretag.
Sjukersättning
Kostnaderna för sjuklön inom och utom sjuklöneperioden var till och med december 84,8 mnkr. Det
var 1,3 mnkr (1,6 %) högre än föregående år.
Avskrivningar och räntor
Kostnaderna för avskrivningar av anläggningstillgångarna var i nivå med budget och 15,3 mnkr
(7,0 %) högre än föregående år. Investeringsnivån var 288 mnkr för året, för 2011 var den 293 mnkr.
De finansiella intäkterna och kostnaderna var 11,2 mnkr (75 %) lägre jämfört med budget och
4,8 mnkr högre än föregående år. Kostnadsökningen jämfört med föregående år var 7,7 mnkr och
berodde i huvudsak på de 250 mnkr i regionlån för genomförda investeringar som togs vid årsskiftet
2011/2012. Ränteintäkterna på de likvida medlen var 7,2 mnkr jämfört med 4,2 mnkr föregående år.
Sammantaget gör detta att den totala kostnadsökningen mellan åren endast var 4,8 mnkr.