Anvisningar årsredovisning 2012 - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

- Sahlgrenska Universitetssjukhusets årsredovisning 2012 –
Fastställd av SUs styrelse 2013-01-31
59 (67)
Dnr 310-92/2013
Inför 2013 har inga nya regionlån tagits i och med att sjukhusets likviditet på koncernkontot är god.
Inköpsprocessen
Sjukhusets beställningar av varor och tjänster ska så långt det är möjligt ske via regionens nya
beställningsstöd Marknadsplatsen, som infördes i mitten av mars. En hel del problem med det nya
systemstödet har inneburit att andelen inköp via inköp för första gången inte ökat under året utan till
och med har legat på lite lägre nivå än 2011. Olika aktiviteter som startats upp för att öka beställningar
på rätt sätt har inte varit möjliga att genomföra.
Handelsdata från Marknadsplatsen finns sedan någon månad tillgängligt för analys. Av regionens
kostnader för varor och tjänster går cirka 10 % mätt i pengar via Marknadsplatsen (12 % för SU).
Detta bör öka successivt allt eftersom fler produkter läggs in och görs beställningsbara. SU beställer
cirka 50 % via Marknadsplatsen inom de varugrupper som hittills är möjliga att beställa den vägen.
Betydande förbättringspotential finns avseende inköp av implantat och laboratorieartiklar och ett
flertal aktiviteter är initierade inom SU för att andelen inköp via Marknadsplatsen ska öka inte minst
inom dessa områden.
Under hösten genomfördes en utbildning för att öka medarbetarnas kunskap om lagen om offentlig
upphandling och regionens inköpsprocess. Utbildningen hölls vid tre olika tillfällen, en på varje
sjukhustomt och 139 medarbetare deltog i utbildningen som var öppen för alla med intresse. 98 % av
dem som besvarade utvärderingsenkäten (86 %) tyckte att utbildningen ökat deras förståelse för
regionens inköpsprocess och plan finns för att löpande fortsätta med denna insats.
Åtgärder vid ekonomisk obalans
Det ekonomiska resultatet 2012 var +114, 9 mnkr. Det ekonomiska resultatet 2011 var inklusive
användning av eget kapital +10,5 mnkr. SU har haft en ekonomi i balans fyra år i rad.
Eget kapital
SUs resultat 2012 var 114,9 mnkr. Ingående eget kapital var 10,5 mnkr. Sjukhuset har i bokslut 2012
ett utgående eget kapital på 125,4 mnkr.
Investeringar
Större byggprojekt
Den nya Rättpsykiatriska vårdbyggnaden vid Rågården färdigställdes under oktober 2012 och
verksamheten flyttar in i februari 2013.
Regionstyrelsen fattade i februari 2010 beslut om att bygga Bild- och interventionscentrum och i
september 2012 ett kompletterande beslut avseende nödvändiga förändringar. Pågående
byggnadsarbeten i etapp 1 omfattar grund, stomme, fasader, tak och för etapp 2 pågår upphandling av
byggentreprenaden. Planering av den omfattande medicintekniska utrustningen pågår för fullt och den
första upphandlingen av en cyklotron genomfördes under året.
Programarbetet med start 2010 för en tillbyggnad av Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus
färdigställdes och i november fattade styrelsen beslut att lägga den till grund för det fortsatta arbetet
med att färdigställa systemhandlingen.