Anvisningar årsredovisning 2012 - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

- Sahlgrenska Universitetssjukhusets årsredovisning 2012 –
Fastställd av SUs styrelse 2013-01-31
53 (67)
Dnr 310-92/2013
Det återfinns även negativa budgetavvikelser inom VGR-vårdintäkter (som motsvaras av lägre
kostnader):
- för upparbetade kostnader för ordnat införande av läkemedel etapp 1 har varit lägre än budgeterat
(-34,0 mnkr)
- för kompletterande avtal inom karotiskirurgin (-9,7 mnkr)
- för byggnationen av Rågården har varit försenad och gett ett lägre hyresbidrag
(-8,4 mnkr)
- för kompletterande avtal inom strokesjukvården (-4,0 mnkr).
Ersättningsmodellen i vårdöverenskommelsen består av prestationsersättning och riktade uppdrag med
fast ersättning. Såväl fast som rörlig ersättning erhålls upp till ett angivet tak. Vårdproduktion över
ersättningstaket erhåller sjukhuset ingen ersättning för.
I rapportens bilagor redovisas resultat avseende fakturering till HSN per nämnd.
Övriga vårdintäkter
Övriga vårdintäkter var för året 25,8 mnkr lägre än budget. Poster som ingår i övriga vårdintäkter är
intäkter från övriga regioner och landsting, kommuner, Försäkringskassan samt externa företag. Vid
jämförelse med utfallet föregående år är intäkterna 25,4 mnkr högre (2,9 %).
De högre intäkterna i förhållande till föregående år orsakades bland annat av fler utförda
transplantationer. I förhållande till föregående år var antalet utförda transplantationer på patienter från
övriga regioner och landsting fem fler medan det totala antalet patienter var fyra färre.
ALF-medel
Avtalet med staten om de s.k. ALF-medlen, som avser statens finansiering till landstingen för
medverkan i grundutbildningen av läkare och kliniskt inriktad medicinsk forskning, var 2012
399,4 mnkr. Dessutom användes under året 14,9 mnkr av balanserade ALF-medel från 2011.
Medlen har fördelats enligt följande:
- kombinationstjänstanslag (till 126 kombinationstjänstinnehavare) (14 %)
- ST-befattningar (forskartjänster till läkare under specialistutbildning) (3 %)
- undervisning (19 %)
- starta upp-bidrag (1 %)
- projektanslag (50 %)
- strategiska satsningar (9 %)
- stöd för forskning och utveckling inom rikssjukvårdsverksamheter (3 %)
- övriga insatser (1 %).
Patientavgifter
Totalt var patientavgifterna 5,8 mnkr lägre än budget och 4,3 mnkr lägre än 2011. Justerat för en
resultatstörande post i januari 2011 på 3,2 mnkr som avsåg 2010, är utfallet 2,6 mnkr lägre än under
föregående år. Minskningen förklaras bland annat av minskade egenavgifter för SÄRNÄR med
-1,3 mnkr. Den negativa avvikelsen mot budget förklaras också av en ökad budgetering mellan
2011/2012 som inte motsvarats av ökande intäkter. Höjningen av högkostnadsskyddet från den 1 juni
2012 har vi inte kunnat se några effekter av. Regionen har beslutat att de förväntade ökade intäkterna
till följd av höjt högkostnadsskydd ska tillfalla HSU. Resultatet har därför belastats med en kostnad på
4,6 mnkr. Sjukhuset kommer att tillskriva centrum för läkemedelsnära produkter angående de
minskade intäkterna för SÄRNÄR för fortsatt analys, eftersom utfallet på kostnadssidan inte uppvisar
motsvarande differens.