Bilag 1 - Hvidovre Kommune

Der er beregnet et budget for scenariet ved hjemtagelse af indsamlingsordningen
til Vej- og Parkafdelingen. Budgettet er beregnet i 2010priser
med henblik på at kunne sammenligne med budgettet for den
nuværende ordning.
Alle angivne priser er eksklusiv moms.
Budgetberegningerne for de samlede udgifter findes i bilag 4 og delsummer
heraf er angivet i nedenstående tabeller.
Budgetberegning for omkostninger ved
indsamling og transport af dagrenovation
Faste omkostninger for biler, total: 1.095.568 kr.
Kapacitetsomkostninger, total 948.238 kr.
Variable udgifter til biler pr. km, total 560.376 kr.
Lønomkostninger pr. år, total 6.745.876 kr.
Nedgravede beholdere og vippecontainere 114.904 kr.
Samlet årlig udgift 9.464.963 kr.
Omkostninger fordelt på type
renovationsbeholder
Små beholdere (sække og 2 hjulede
beholdere)
- Heraf løn til 10 mand og 0,65
årsværk til ledelse og administration
4 hjulede beholdere
- Heraf løn til 5 mand og 0,65 årsværk
til ledelse og administration
Nedgravede affaldssystemer (11 stk.)
og vippecontainere (2 stk.)
Løndel (kr/år) Budget
(kr/år)
4.413.934
2.331.942
6.220.327
3.129.732
114.904
Samlet sum 6.745.876 9.464.963
Lønudgiften udgør ca. 71% af den samlede omkostning.
4.6.1 Udgifter til indsamling og transport af dagrenovation i 2010
I 2010 skønner Miljøafdelingen at den reelle udgift til indsamling og
transport af dagrenovation vil udgøre ca. 8.480.500 kr. baseret på det
reelle forbrug i januar til september og skønnede udgifter for oktober til
december. Dette svarer til et merforbrug på ca. 350.000 kr. i forhold til
budgettet for 2010, som er 8.131.819 kr.
Sammenlignes disse reelle udgifter med budgetberegningerne for hjemtagelse
til Vej- og Parkafdelingen, udgør forskellen knap 1 mio. kr.
15