Bilag 1 - Hvidovre Kommune

More documents

Recommendations

Info

Budgetberegning for omkostninger ved affaldsindsamling af små beholdere (4 hjulede) Indsamlingskøretøj, type: Lastbil med kompressionsenhed Faste omkostninger for køretøj Input data Beregning Samlet pris for renovationsbiler (DKK) 1.615.300 Forventet levetid for renovationsbil (år) 5 Scrapværdi i % af samlet pris 30% 484.590 Rentesats (%) 1,25% Antal dage i drift pr. år 255 Antal timer i drift pr. dag 7,4 Km kørt pr. år (opsamling) 15.070 Heraf km som ikke kan afregnes 0 Antal renovationsenheder, som kan opsamles pr. år 132.236 Gennemsnitlig rente/afskrivning pr. år 234.693 Forsikring pr. år., ved drift 61.800 Skat, vægtafgift m.m. Andre udgifter 21.150 Faste omkostninger for biler, total: 317.643 Kapacitetsomkostninger Input data Beregning Administrationsomkostninger (kontorpersonale m.v.) 115.813 Omkostninger til leje af kontor, garager og andre bygninger 92.466 Omkostninger til annonceringer, reklame m.v. 7.500 Udgifter til revisor, advokat, rådgivning 5.400 Hardware til kontor, kontorartikler m.v. 3.000 Forsikring 1.365 Telefon, fax, forsendelsesudgifter 8.150 Andre udgifter 54.810 Kapacitetsomkostninger, total 288.504 Variable omkostninger til biler Input data Beregning Brændstof, km/l 1,600 Brændstof, pris/l 7,200 7,200 Udgifter til brændstof 67.813 Serviceaftale eksklusive dæk 82.710 82.710 Antal dæk 11 Udgifter til dæk (1 dæk) 3.000 Km pr. dæk 40.000 8.288 Reparation/vedligeholdelse - Eventuel selvrisiko ved forsikringsdækning - Leasing-/lejeudgifter pr. år, drift 9.000 9.000 Variable udgifter til biler pr. km, total 167.811 Personaleomkostninger Input data Beregning Antal medarbejdere inkl. chauffør 5,00 Ugentlig løn til medarbejdere 7.462,00 1.940.120 Antal årsværk til ledelse og administration 0,65 Ugentlig løn til ledelse og administration 8.620,78 291.382 Evt. supplerende lønudgift pr. person - Tillæg til løn (helligdage o.l.) 25.110,00 100.440 Andre omkostninger - Indirekte omkostninger - Lønomkostninger pr. år, total 2.331.942 Nøgletal, for afsætning Pct. fordeling bil/personale Procent Kr. -bil 25,5% -Personale 74,5% Udgift for biler - total pr/år 797.789 Samlet årlig udgift 100% 3.129.732 Pris pr. opsamlet container 23,67 51
Samlet budget Kr/år (2010-priser) Små beholdere (sække og beholdere op til 6.220.327 240 liter) Små beholdere (4 hjulede) 3.129.732 Nedgravende beholdere og vippecontainere 114.904 Samlet budget 9.464.963 52
Page 1 and 2:
Til Hvidovre Kommune Dokumenttype R
Page 3 and 4: INDHOLD 1. Indledning 1 2. Nuværen
Page 5 and 6: 2. NUVÆRENDE AFTALE OM INDSAMLING
Page 7 and 8: Kapacitetsforpligtelsen udmøntes a
Page 9 and 10: af kontrakten med entreprenøren ty
Page 11 and 12: for serviceniveau i forbindelse med
Page 13 and 14: sakkord eller timelønsarbejde, så
Page 15 and 16: Det vil være muligt, at tage hensy
Page 17 and 18: der anvendes biler med høj indstig
Page 19 and 20: Forskellen mellem det budgetterede
Page 21 and 22: En række poster vil være faste i
Page 23 and 24: der afsat 3 arbejdsdage med udgangs
Page 25 and 26: enovation i forhold til at sikre en
Page 27 and 28: Nærværende ydelsesbeskrivelse og
Page 29 and 30: Såfremt affaldsafhentning fra den
Page 31 and 32: pkt. A, hvis Teknisk Forvaltning, M
Page 33 and 34: Skader Skader, forårsaget under op
Page 35 and 36: at der afhentes det dobbelte antal
Page 37 and 38: klage vedrørende en ejendom, som t
Page 39 and 40: Miljøafdelingen. Nye medarbejdere
Page 41 and 42: Teknisk Forvaltning, Vej- og Parkaf
Page 43 and 44: 22. Tavshedspligt og aktindsigt 21.
Page 45 and 46: læggelsens begyndelses første dag
Page 47 and 48: 5. KONTRAKTPERIODE Nærværende kon
Page 49 and 50: 3. Besøg hos borgeren I enkelte ti
Page 51 and 52: 4.4 Gentagne klager Ved ”gentagne
Page 53: BILAG 4 BUDGET FOR HJEMTAGNING TIL
Page 57 and 58: Forsikringer Der er indhentet oplys
Page 59 and 60: BILAG 6 ANVENDELSE AF GPS I RENOVAT
Page 61 and 62: Dette vil typisk være en stor admi
Page 63 and 64: Forvaltningens arbejdsomfang i forb
Page 65 and 66: 6. Fordele og ulemper I forhold til
Page 67 and 68: Opsamlingsmateriel (beholdere eller
Page 69 and 70: Fordele Ulemper Kun en del af kommu
Page 71 and 72: ejdsnedlæggelser kan imidlertid og
Page 75 and 76: kan imidlertid også skyldes forhol
Page 77 and 78: Mulighed for at bringe aftaleforhol
Page 79 and 80: Opgaven med indsamling af dagrenova
Page 83 and 84: kommuner udøver indflydelse igenne
Page 85 and 86: 4. Personaleansvar Det kommunale sa
Page 87 and 88: BILAG 13 SCENARIO 7: KOMMUNALT MATE
Page 89 and 90: 5. Styringsmæssige forhold Se scen
Page 91 and 92: de af ulovlige arbejdsnedlæggelser
Page 93 and 94: håndtere. Derfor vurderes scenario
Page 95: Vurderingen af fordelagtigheden omk
show all

Bilag 1 - Hvidovre Kommune

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?