Bilag 1 - Hvidovre Kommune

Forskellen mellem det budgetterede tal og den reelle udgift for den eksisterende
ordning skyldes følgende:
Den generelle usikkerhed i forbindelse med budgetlægning, herunder
prisfremskrivninger.
Budget 2010 for eksisterende kontrakt er baseret på antallet af tilmeldte
enheder pr. april 2009. Budgettet for hjemtagelse af opgaven
er baseret på antallet af tilmeldinger pr. april 2010. I 2009 var
der ikke forsøg med nedgravede containere. I 2010 er der tilmeldt
11 nedgravede containere. I 2009 var der tilmeldt 1 vippecontainer,
i 2010 er der tilmeldt 2 vippecontainere. Tømningen af de nedgravede
containere foretages med kran; dvs. en anden type materiel
end i resten af entreprisen. Dette betyder, at tømning af nedgravede
containere udført af den nuværende entreprenør er relativt dyr.
Tømning af vippecontainere er i den nuværende kontrakt relativt
dyr. Ved kontraktens start var der ikke tilmeldt vippecontainere i
Hvidovre Kommune, hvorfor prisen ikke indgik i kontraktsummen.
Der er generelt en udvikling mod flere tilmeldinger af minicontainere
og færre tilmeldinger af sække. Tømning af minicontainere er i den
nuværende kontrakt dyrere end tømning af sække. Dette skyldes, at
minicontainerne skal køres tilbage til standplads, hvorfor renovationsarbejderen
skal to gange ind på grunden.
Ovenstående argumenter for merudgifter i forhold til budgettet for 2010
viser, at der i ordningen indgår forhold, som Hvidovre Kommune ikke
selvstændigt kan kontrollere og derfor er der – uanset hvem der varetager
opgaven med indsamling og transport af dagrenovation – mulighed
for, at de reelle udgifter afviger fra budgettet.
4.6.2 Forudsætninger for budget for Vej- og Parkafdelingen
Antallet af renovationsenheder, der skal tømmes i Hvidovre pr. uge, er:
Små beholdere/sække: 11.071
Sække – Sommer (april-september): 501
Beholdere på 4 hjul: 2543
Nedgravede beholdere: 11
12/16 m3 vippecontainere: 2
I henhold til den indgåede aftale mellem Vej- og Parkafdelingen og 3F
af 14. juli 2010 er følgende indarbejdet i budgetberegningerne:
Der ansættes 15 mand på løntrin 35 (bruttoløn på 387.967,61 kr.
pr. mand pr. år.). Endvidere ansættes 1,3 årsværk til ledelse og
administration på løntrin 44 (448.280 kr. pr. år)
Helligdagene afregnes med 2.511,00 kr. pr. dag pr. mand.
16