Bilag 1 - Hvidovre Kommune

BILAG 4
BUDGET FOR HJEMTAGNING TIL VEJ- OG PARKAFDELINGEN
Budgetberegning for omkostninger ved affaldsindsamling af små beholdere (sække og beholdere
op til 240 liter)
Indsamlingskøretøj, type: Lastbil med kompressionsenhed
Faste omkostninger for køretøj Input data Beregning
Samlet pris for renovationsbiler (DKK) 3.877.500
Forventet levetid for renovationsbil (år) 5
Scrapværdi i % af samlet pris 30% 1.163.250
Rentesats (%) 1,25%
Antal dage i drift pr. år 255
Antal timer i drift pr. dag 7,4
Km kørt pr. år (opsamling) 35.162
Heraf km som ikke kan afregnes 0
Antal renovationsenheder, som kan opsamles pr. år 602.444
Gennemsnitlig rente/afskrivning pr. år 563.375
Forsikring pr. år., ved drift 144.200
Skat, vægtafgift m.m. 49.350
Andre udgifter 21.000
Faste omkostninger for biler, total: 777.925
Kapacitetsomkostninger (indirekte omk.) Input data Beregning
Administrationsomkostninger (kontorpersonale m.v.) 264.838
Omkostninger til leje af kontor, garager og andre
bygninger
196.953
Omkostninger til annonceringer, reklame m.v. 17.500
Udgifter til revisor, advokat, rådgivning 12.600
Hardware til kontor, kontorartikler m.v. 7.000
Forsikring 2.907
Telefon, fax, forsendelsesudgifter 17.360
Andre udgifter 116.745
Kapacitetsomkostninger, total 635.903
Variable omkostninger til biler Input data Beregning
Brændstof, km/l 1,600
Brændstof, pris/l 7,200 7,200
Udgifter til brændstof 158.231
Serviceaftale eksklusive dæk 192.990 192.990
Antal dæk 27
Udgifter til dæk (1 dæk) 3.000
Km pr. dæk 40.000 20.344
Reparation/vedligeholdelse -
Eventuel selvrisiko ved forsikringsdækning -
Leasing-/lejeudgifter pr. år, drift 21.000 21.000
Variable udgifter til biler pr. km, total 392.565
Personaleomkostninger Input data Beregning
Antal medarbejdere inkl. chauffør 10,00
Ugentlig løn til medarbejdere 7.462,00 3.880.240
Antal årsværk til ledelse og administration 0,65
Ugentlig løn til ledelse og administration 8.620,78 291.382
Evt. supplerende lønudgift pr. person -
Tillæg til løn (helligdage o.l.) 25.110,00 242.312
Andre omkostninger -
Indirekte omkostninger -
Lønomkostninger pr. år, total 4.413.934
Nøgletal, for afsætning
Pct. fordeling bil/personale
Procent Kr.
-bil 29,0%
-Personale 71,0%
Udgift for biler - total pr/år 1.806.393
Samlet årlig udgift 100% 6.220.327
Pris pr. opsamlet container 10,33
50