Bilag 1 - Hvidovre Kommune

En række poster vil være faste i kontraktperioden. Det gælder eksempelvis
investeringen i biler i det omfang at de leases.
Finansieres bilerne ved låntagning er følsomheden afhængig af den lånetype,
som anvendes ved låntagning og dermed lånenes følsomhed for
ændringer i renten.
Omkostninger til vægtafgift stiger typisk en gang årligt med almindelige
reguleringer. I beregningen er der forudsat uændrede afgifter til denne
post for 2011.
Kapacitetsomkostninger (indirekte omkostninger)
Kapacitetsomkostningerne dækker primært indirekte omkostninger til
lønninger, leje af og afskrivninger på bygninger. Disse omkostninger
ændres som følge af den generelle inflation og de typiske arbejdsmarkedsforhandlinger.
Lønnen forventes kun at stige minimalt eller slet ikke ifølge KLs fremskrivning
herfor, som er 0,34%.
Afskrivninger på bygninger beregnes lineært og da der ikke forventes
ændringer i grundlaget må afskrivninger forventes uændret i 2011.
Forsikringer fremskrives i henhold til KL's art 4.0, med en forventning
på 1,98 %.
Variable omkostninger til biler
De variable omkostninger til biler dækker primært brændstof og dæk
samt leje af reservemateriel. KL fremskriver Brændstofudgifterne med
3,19% og det er lagt til grund for 2011 budgettet.
Personaleomkostninger
Omkostninger til lønninger udgør hovedparten af det samlede driftsbudget.
Som beskrevet kan der kun forventes minimale lønstigninger i
2011.
I den indgåede aftale mellem Vej- og Parkafdelingen og 3F fremgår der
ikke oplysninger om, hvorvidt det aftalte løntrin 35 er ens og fast for alle
medarbejdere eller om der kan forhandles personlige løntrin og tillæg
ved lønforhandlinger. Ligeledes indgår der ikke oplysninger om lønniveauet
for ledelse og administration.
Såfremt Hvidovre Kommune kan formå at fastholde medarbejderne vil
denne budgetpost som minimum følge de anciennitetsmæssige lønstigninger.
Hertil kan komme tillæg, forhøjelser af løntrin samt overtidsbe-
18