Bilag 1 - Hvidovre Kommune

Forsikringer
Der er indhentet oplysninger om årlige udgifter til forsikring pr. bil i
henhold til oplysninger fra Vej- og Parkafdelingen. I budgetberegningen
indgår en samlet sum for alle biler. Forsikringen dækker skader uden
selvrisiko.
Vej- og Parkafdelingen forventer som udgangspunkt at køre alle skadessager
over forsikringen, og der er derfor ikke afsat midler i budgettet
til skader på eksempelvis beholdere.
Administrationsomkostninger
Ledelse og administration skal have en bil til rådighed (anslået 70.000
kr./år).
Omkostninger til annoncering m.v.
Der påregnes et beløb til annoncering af jobopslag, information til borgere
m.v. Beløbet i budgettet er skønnet.
Kontorinstallationer
En kontorplads koster typisk op til 100.000 kr. at etablere. Dog er der
indregnet dele af omkostninger til kontor i budgettets punkt 16. Derfor
er beløbet anslået til 50.000 kr. fordelt på 5 år.
Andre udgifter
Fra det private erhverv regnes der med en udgift til tøj på 3.500
kr./år/medarbejder.
Der indregnes omkostninger til kursus m.v. for medarbejderne:
Lovbefalet lastbilchaufførkursus 1 uges varighed, pris kr. 500,00
excl. moms
Anbefalet renovationskursus 4x1 uges varighed, pris kr. 500,00
excl. moms pr. uge
Fartskriverkursus et par timer u/beregning
5 uger pr. år for 20% af medarbejderstaben er indregnet i posten: Andre
udgifter.
Serviceaftale på biler
Servicekontrakten er uden dæk. Dette medtages i modellen med følgende
forudsætninger; 8 dæk på en 3 akslet bil á 3.000 kr. Km/dæk:
40.000. 6 dæk på en 2-akslet bil.
Forudsætninger for at afhente affald ved nedgravede løsninger og vippecontainere
Basis for kalkulationer af tømning af nedgravede løsninger og vippecontainere
baseres på priskalkulationer hos renovatører i københavnsområdet.
Basis er, at Vej- og Parkafdelingens eksisterende vognpark kan
anvendes til at tømme de nedgravede affaldssystemer.
54