Bilag 1 - Hvidovre Kommune

Der købes 4 * 3 akslede og 1 * 2 akslet biler. Der skal påregnes leje
af ekstra bil i nogle dage/uger henover et halvt år ved nedbrud og
lignende.
Med bestykningen af 5 biler af ovennævnte typer betjenes de af 13
mand (4 * 3 mand og 1 * ½ mand). De øvrige 2 mand dækker ferie og
sygdom.
Antal renovationsmedarbejdere og biler til entreprisen
I henhold til aftalen med 3F vil der blive ansat 15 mand, hvoraf de 13
skal løse opgaven:
Små beholdere/sække: ~9,5 mand (~1.200 udbæringer pr. uge)
4 hjulede beholdere: ~3,5 mand (~725 udbæringer pr. uge)
Herved rådes der over 2 ekstra mand til at indsætte i ferie og ved sygdom.
Der ansættes desuden 1,3 medarbejder til ledelse og administration.
Medarbejderne ansættes med mødetid 7-15.30, og der er således
mandskab til at klare ekstra afhentninger i 30 minutter efter kl. 15.
Miljøafdelingen klarer de almindelige, daglige serviceopgaver vedrørende
administration af renovationsordningen såsom borgerhenvendelser,
administration af IT-løsning m.v. på lige fod med den nuværende ordning.
Den nuværende kontrakt indeholder bestemmelser om, at der skal kunne
løses opgaver frem til kl. 18. Vej- og Parkafdelingen vil ansætte personale
i tidsrummet 7-15.30. Det giver mulighed for at kunne foretage
afhentninger i 30 minutter, når Miljøafdelingen fremsende anmodninger
om glemmere eller ekstra tømninger inden kl. 15. Det vurderes derfor
ikke, at der er brug for en vagtordning, men det kan komme på tale at
udbetale overtid i et mindre omfang
En vagtordning koster ca. 3.000 kr. i tillæg pr. uge. Hertil kommer i
gennemsnit 8 arbejdstimer (4 timer til indsamling og 4 timer i tillæg)
pr. dag ved brug af vagtordningen ~ 2.000 kr./dag. Der indgår ikke
vagtordning i det beregnede budget.
For øvrige budgetforudsætninger henvises til bilag 5.
4.6.3 Budgettets følsomhed for fremskrivninger i 2011
I forlængelse af budgetlægning er de enkelte poster i budgettet vurderet
med hensyn til deres følsomhed for prisfremskrivninger.
Faste omkostninger for køretøjer
17