Bemærkninger - Børn og Unge (pdf 364 KB) - Aarhus.dk

More documents

Recommendations

Info

Budget 2011-2014 5.50 Børn og Unge - 120 - Der anvendes i Børn og Unge flere opgørelsesmetoder af pladspriser afhængigt af formålet. I nedenstående tabel fremgår de enkelte pladspriser for aldersgrupperne. Pladspriserne er alle opgjort i bruttobeløb - det vil sige uden fradrag af forældrebetaling. Pladspriser på dagtilbudsområdet (2012 p/l): Oprettelse af pladser* Beløb pr. barn* Dagplejen 114.782 102.894 0-2 år* 129.563 109.000 3-5 år* 60.657 51.788 Note: I beløb pr. barn er der som nævnt en stigning i besparelserne frem til 2014. Dette giver en yderligere besparelse i årene 2012 til 2014. Budgetmodellens pladspris er tilpasset den endelige besparelse. Efter tilpasningen af enhedspriserne er disse fremskrevet med den sektorspecifikke rammefremskrivning på 2,16 pct. *Pladspriserne på institutionsområdet svarer til pladsprisen (ekskl. kost) for en heltidsplads. Oprettelse af pladser Pladspriserne anvendes i forbindelse med pladstilpasninger i den årlige ajourføringsrapport samt ved regnskabsaflæggelse til afregning af pladser i drift, og bruges således i forhold til afregning fra byråd i forhold til magistratsafdelingen. Hvis der som led i den løbende tilpasning af kapaciteten åbnes nye institutioner eller institutioner lukkes, samt ved op- eller nednormeringer af børnetallet i institutioner, er det priserne, som er angivet under ”Oprettelse af pladser,” der anvendes ved efterreguleringen ved regnskabet. Prisen her adskiller sig fra de budgetlagte bruttoudgifter pr. plads ved ikke at indeholde udgifter til bl.a. handicappede, tosprogede, udsatte børn mm. Pladspriserne er siden 1995 årligt fremskrevet med årets rammefremskrivningsprocent og alene korrigeret ved større ændringer som f.eks. budgetforlig 2007 og 2011. I budget 2011 er det besluttet, at modulordningen afløses af en ny pasningsordning, hvor der er mulighed for at vælge en deltidsplads på 30 timer og en fuldtidsplads på 52 timer. Den anvendte pladspris i ovenstående tabel svarer til en fuldtidsplads. Beløb pr. barn Pladsprisen anvendes i forbindelse med budgetudmeldingen til dagtilbuddene for et nyt budgetår, samt som reguleringsbeløb til dagtilbuddene såfremt deres pladsudnyttelse afviger fra 100 pct. Desuden anvendes beløbet i efterregulering mellem Byrådet og Magistratsafdelingen, hvis det faktisk antal passede børn afviger fra antallet af pladser i drift. Hvis der er færre/flere faktisk indskrevne børn i institutionerne end børnetalsnormeringerne tilsiger, er det denne pris, som anvendes som efterregulering både i forhold til den enkelte institution samt ved efterreguleringen af Børn og Unges ramme i forbindelse med regnskabet. Forskellen i pladsprisen for oprettelser af pladser og beløbet pr. barn skyldes, at beløbet pr. barn alene omfatter det budget, der direkte tildeles dagtilbuddene, mens øvrige udgifter såsom ledelsesudgift, barsels- og bygningsrelaterede udgifter med videre ligger herudover. Pladsprisen fremskrives hvert år med rammefremskrivningen. Produktivitetstal 1: Børn pr. pædagogisk medarbejder i dagtilbud Produktivitetstallet angiver antallet af børn pr. pædagogisk medarbejder i dagtilbud. På grund af den ændrede struktur i pasningstilbuddene for de 0-6-årige ved B2007, er der ikke medtaget tal fra R2007 og tidligere år. R2008 R2009 R2010 Antal børn 15.029 15.120 14.973 Tyngdeindeks 100 100,58 101,21 Vægtet antal børn 15.029 15.207 15.155
Budget 2011-2014 5.50 Børn og Unge - 121 - R2008 R2009 R2010 Antal pædagogiske medarbejdere 3.577 3.723 3.734 Vægtet antal børn pr. pædagogiske medarbejder 4,2 4,1 4,1 * Vægtet antal børn er opgjort som det samlede antal helårsbørn korrigeret for deltid og heltid på aldersgrupperne 0-2 år og 3-5 år. Det vægtede antal børn er derudover korrigeret for fordelingen af børnene i aldersgrupperne 0-2 år og 3- 5 år. Der er ikke korrigeret for børn med handicap og §4a-børn. Pædagogisk personale er antal helårsstillinger fordelt på følgende personalegrupper: Dagtilbudsledere, souschef/afdelingsledere, pædagogiske ledere, pædagoger og pædagogmedhjælpere. Specialbørnehaverne (Skovbrynet, Lystruplund og Thorshavnsgade) indgår ikke i opgørelsen. Herudover indgår de selvejende institutioner med egen bogføring ikke, da disse ikke indgår i Børn og Unges datamateriale for antal medarbejdere samt i det samlede antal børn. Tallene viser, at der i 2008 var 4,2 børn pr. pædagogisk medarbejder, mens der tilsvarende var 4,1 i 2009 og 2010. Denne udvikling skyldes flere forhold. Blandt andet var der i 2008 relativt store overskud i dagtilbuddene, hvilket til dels skyldes udmeldingen om mulige sanktioner ved overskridelse af budgettet. Takstprincipper Forældrebetalingsandelen på en plads i dagpleje fastsættes som 25 pct. i forhold til de cirkulæremæssige driftsudgifter 4 . Fra budget 2011 tilbydes en deltidsplads på 30 timer og en fuldtidsplads på 52 timer. Forældrebetalingen på dagtilbudsområdet er reguleret lovmæssigt, således der må opkræves 25 pct. i forældrebetaling ekskl. kost. Der er en særskilt takst på frokostordningen, som fastsættes på baggrund af bruttodriftsudgifterne budgetteret til frokostordningen jf. indstillingen ”Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011”. Der er således tale om, at der er en særskilt takst for henholdsvis en daginstitutionsplads og frokostordningen. Taksten for en fuldtidsplads er dermed beregnet til 25 pct. af de takstbærende udgifter, mens taksten for en deltidsplads er fastsat til 2/3 heraf. Takstprincipperne betyder, at for ½-2 årige er timeprisen på en deltidsplads 16,7 kr., mens timeprisen for en fuldtidsplads er 14,5 kr. Timeprisen for de 3-5 årige er 8,7 kr. for en deltidsplads og 7,5 kr. for en fuldtidsplads. I forhold til B2011 er der tale om en stigning i taksterne på hhv. 1,12 pct. for 0-2-årige og 1,19 pct. for de 3-5 årige. Når taksterne stiger mindre end den sektorspecifikke fremskrivning skyldes det som nævnt bl.a. at en mindre del af besparelserne fra B2011 (sygefraværet og de statslige effektiviseringer) slår successivt igennem over de følgende år. Desuden bortfalder en reserve vedr. tilpasning af lederlønninger under Borgmesterens Afdeling fra 2012. Taksterne indeholder ved afdelingernes budgetforslag ikke konsekvenser af de foreslåede ændringer i budgettildelingen til børn og unge med handicap se nedenfor. Som nævnt er der ved indstillingen ”Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011” sket ændringer til frokostordningen. Taksten for den kommunale frokostordning vil fremover blive fastsat særskilt ud fra de budgetterede bruttodriftsudgifter til ordningen. Taksterne beregnes for 12 måneder, men opkræves over 11 måneder, således at juli måned er betalingsfri. Søskendemoderation tilbydes i overensstemmelse med Byrådets beslutning af 7. 4 Driftsudgifterne som indgår i beregningen af forældrebetalingen er de samlede bruttoudgifter på området fratrukket udgifter til administrationshonorar til selvejende institutioner, skatter og afgifter, vedligeholdelse samt husleje. Det betyder, at udgifter til handicappede, socialt udsatte og tosprogede mv. indgår i taksterne.
Page 1 and 2: Budget 2011-2014 5.50 Børn og Unge
Page 23: Budget 2011-2014 5.50 Børn og Unge

Bemærkninger - Børn og Unge (pdf 364 KB) - Aarhus.dk

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?