Bemærkninger - Børn og Unge (pdf 364 KB) - Aarhus.dk

More documents

Recommendations

Info

Budget 2011-2014 5.50 Børn og Unge - 128 - kr. pr. år, hvoraf halvdelen er finansieret af Børn og Unge mens resten er finansieret af reserve til integration under Borgmesterens Afdeling. Der er derudover indført differentierede takster i en tre-årig forsøgsordning, hvor kontingentet nedsættes alt efter antallet af timer, man vælger at benytte tilbuddet. Der er mulighed for at vælge mellem tre forskellige timeintervaller i grupperne 5. klasse – 13 år og 14-18 år. Udover den differentierede takst er der givet mulighed for at deltage i enkeltstående aktiviteter, hvor der betales for en dag eller en aften svarende til 1/20 af det fulde kontingent. Det er fritids- og ungdomsskolelederen, der beslutter hvordan modellen konkret skal anvendes. Der er på området mulighed for at give tilskud til nedsættelse af taksten via økonomisk friplads, mens der ikke kan gives søskendetilskud. Produktivitetstal 5: Unge pr. pædagogisk medarbejder i klubberne R2007 R2008 R2009 R2010 Antal børn - 4.417 4.502 4.908 Antal pædagogiske medarbejdere Børn pr. pædago- - 349 365 374 gisk medarbejder i klubber - 12,7 12,3 13,1 Noter: Antal børn er opgjort som det samlede antal helårsbørn. Der er ikke lavet nogen korrektioner. Pædagogisk personale er antal helårsstillinger fordelt på følgende personalegrupper: Klubledere, klubpædagoger og klubassistenter Det fremgår af ovenstående tabel at der i 2008 var 12,7 unge pr. pædagogisk medarbejder i klubberne, mens det tilsvarende tal i 2009 var 12,3. I 2010 er dette stigende til 13,1. Ændringen fra R2008 til R2010 skal bl.a. ses i lyset af, at der er flere unge med handicap og som ved SFO også de mulige sanktioner ved budgetoverskridelser i B2008. En anden forklaring på det stigende børnetal i 2010 kan være den differerede takst på FU området, som blev vedtaget af Byrådet indstillingen ”Fleksible og målrettede fritidstilbud for børn og unge i Aarhus Kommune”. Ovenstående produktivitetstal er forbundet med en vis usikkerhed, der følger af, at opgørelsen kun dækker de børn, der er medlemmer af en klub. Det varierer imidlertid meget mellem klubberne, hvor stor en andel af børnene i området, der er medlem af en klub. Uanset dette laves også aktiviteter for de børn i området, der ikke er medlemmer (der udføres f.eks. en række opsøgende aktiviteter). Antallet af pædagogiske medarbejdere afspejler derfor ikke nødvendigvis antallet af børn, der er medlemmer af den enkelte klub. 6.5 Børn med handicap Der er særlige budgetmodeller og efterreguleringer på handicapområdet. Budgetmodellen baserer sig på pasningsgaranti til det 21. år, og arbejder med byrådsfastlagte kategoriseringer, som bestemmer budgettildelingen til institutionerne. Der er i Aarhus Kommune såvel som på landsplan en generel stigning i efterspørgslen på særlige indsatser i form af støtte til børn og unge med særlige behov i dag- og fritidstilbud. I indstillingen ”Tiltag til sikring af Aarhus Kommunes overholdelse af servicerammen 2011” er der foreslået en omlægning af den del af budgetmodellen, som vedrører de mindre støttekræ-
Budget 2011-2014 5.50 Børn og Unge - 129 - vende børn i kategorierne 0, 3 og 5. Derudover er der foreslået en omlægning af tildelingerne til børn med handicap i kategori 1 og 2. De foreslåede ændringer er nu sendt i høring og efter høringsfasen samt eventuelle ændringer vedtages ændringerne endeligt i efteråret 2011. I indstillingen er der konkret foreslået følgende: Kategorierne 0, 3 og 5 Omlægningen af ressourcerne til børn i de nuværende kategorier 0, 3 og 5 baseres på hovedlinjerne i budgetforliget. Der indføres en fast ramme på niveau med budget 2011 på 140 mio. kr. Budgettet vil fremover blive reguleret i forhold til udviklingen i børnetallet og forventningen til pladsbehovet. Budgettet vil blive fordelt til de enkelte tilbud på baggrund af objektive kriterier – dog primært efter antal indskrevne børn i tilbuddene. Kategorierne 1 og 2 På baggrund af R2010 forventes der en væsentlig vækst i børn med de sværeste handicap (kat. 1 og 2). Der forventes en merudgift på ca. 19 mio. kr. i 2011, hvilket vil stige i 2012 og frem. Med henblik på en reducering af merudgifterne fra 2011 kan alle tildelinger givet til institutionerne på baggrund af indskrevne børn i kategorierne 1 og 2 reduceres med 5 pct. fra 1. juli. Dette svarer til den besparelse på 5 pct., der allerede er udmøntet som konsekvens af rammeaftalen for særlige børnehaver og klubtilbud, specialskoler samt specialskolernes SFO. Specialtilbuddene som er underlagt rammeaftalen friholdes ændringen pr. 1. juli. Som følge af de økonomiske vilkår nedlægges det nuværende system med kategoriseringer og faste timedelinger. I stedet afløses denne af en ny samlet målgruppe svarende til de hidtidige kategorier 1 og 2 – herunder børn i særlige tilbud. Derudover vil visitationen til den nuværende kategori 1 og 2 fremover håndteres af MBU via individuelle vurderinger af støttebehov. Med ovenstående tiltag vurderes der stadig at være merudgifter til børn og unge med handicap i forhold til B2011, hvorfor der i 2011 tilføres området 15,5 mio. kr. fra 2011 og frem. Der er som nævnt pasningsgaranti for børn og unge med handicap. Med henblik på at sikre indfasning af pasningsgarantien tilføres området derfor 7,5 mio. kr. årligt fra 2012 til 2014. I øvrigt vil budgettet blive reguleret for udviklingen i det samlede børnetal i de respektive tilbud. 7. Ressourcer 7.1 Tidligere år Sektorens regnskabsresultat for årene 2007 til 2010 og budget for 2011: R 2007 R 2008 R 2009 R 2010 B2011* - 1.000 kr. i 2012-priser - - antal fuldtidsansatte - Nettodriftsudgifter 4.705.652 4.644.928 4.924.178 5.058.531 4.880.441 Nettoanlægsudgifter 240.126 193.504 251.931 405.112 338.892 Gennemsnitl. personaleforbrug 11.004 10.665 10.926 11.202 10.879 * De angivne nettodriftsudgifter for 2011 på drift og anlæg er lig med korrigeret budget på drifts- og anlægsudgifter + KL’s vægtede fremskrivning på 2,3 pct. for drift og 1,9 pct. for anlæg. Faldet i udgifter fra 2007 til 2008 skal ses i lyset af udmeldingen om mulige sanktioner ved budgetoverskridelser samt strejkerne i foråret 2008 i forbindelse med indgåelse af ny overens-
Page 1 and 2: Budget 2011-2014 5.50 Børn og Unge
Page 31: Budget 2011-2014 5.50 Børn og Unge

Bemærkninger - Børn og Unge (pdf 364 KB) - Aarhus.dk

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?