Bemærkninger - Børn og Unge (pdf 364 KB) - Aarhus.dk

Budget 2011-2014 5.50 Børn og Unge
- 131 -
Budget 2011 er korrigeret budget inkl. tillægsbevillinger ved R2010 fremskrevet med KL’s vægtede fremskrivning på
2,3 pct. Tillægsbevillingerne forklarer, hvorfor B2011 i denne tabel er højere end ovenfor.
Som det fremgår, er der et fald i budgettet fra 2011 til 2012 på 24 mio. kr., hvorefter der fra
2014 ses en mindre stigning i de budgetterede driftsudgifter.
Yderligere sparekrav fra B2011
I forhold til budgetreduktionerne fra budget 2011 ses det i ovenstående tabel, at der indfases
yderligere reduktioner i 2012 og frem. Dette skyldes, at besparelsen på administration samt
tværgående forslag er stigende fra 8 mio. kr. i 2011 til 30 mio. kr. i 2014. Udover rammebesparelsen
blev der i budget 2011 indlagt yderligere udgiftsreduktioner vedrørende de statslige
effektiviseringer samt det forudsatte fald i sygefraværet. Disse forhold udgjorde for 2011 en
yderligere mindreudgift på 4 mio. kr. stigende til 10,9 mio. kr. i 2012 til 2014 med henholdsvis
10,9 mio. kr., 12,5 mio. kr. og 14,1 mio. kr. Mindreudgifterne er fordelt proportionalt på områderne.
Demografi/udvikling i børnetallet
Børn og Unges budgetter reguleres via budgetmodeller, der tager højde for udviklingen i antal
børn, som skal passes og elever i skolen mv. Budgetterne vil derfor også afspejle den demografiske
udvikling. Som det fremgår af ovenstående tabel er der en stigning i udgifterne som
følge af demografien i forhold til B2011 i hele budgetperioden. Merudgifterne er primært indregnet
på 0-6 års området, hvor børnetallet i den seneste befolkningsprognose er steget. For
de 7-18 årige forventes fortsat et fald i børnetallet i budgetperioden. Faldet er i elevtallet på
skoleområdet, hvilket dog opvejes af stigende efterspørgsel på SFO.
Forbrug af opsparing
I budgetperioden fra B2011-B2015 budgetteres der med forbrug af overskud på i alt ca. 48
mio. kr. I B2011 er der budgetlagt med 29 mio. kr. Heraf vedrører de 20 mio. kr. til kompetenceudvikling
og 9 mio. kr. til finansiering af initiativer som følge af budgetvedtagelsen for
2010. Der er i 2012 budgetlagt med 12 mio. kr. og i 2013 med 7 mio. kr. Disse er ligeledes
afsat til finansiering af initiativer fra budgetvedtagelsen for 2010. I 2014 og 2015 er der ikke
indregnet forbrug af overskud. De initiativer der er vedtaget i forbindelse med budgettet for
2010, og som er finansieret via overskud, er øgede ressourcer til specialundervisning, som
delvist er finansieret via overskud i 2010 og 2011. Desuden er det ressourcer til flere undervisningstimer
for 8.-9. kl. i 2011-2013. Midlerne til flere undervisningstimer blev ved budget
2011 besluttet anvendt til kompetenceudvikling med henblik på øget rummelighed i folkeskolerne
– den såkaldte Herning model.
Børn og Unge har herudover i forbindelse med afdelingernes budgetforslag fremsendt forslag
til yderligere anvendelse af overskud som endnu ikke er indarbejdet i budgettet.
Øvrige forklaringer
Som det fremgår af tabellen er der en række øvrige elementer, der forklarer udviklingen i
driftsudgifterne i budgetperioden. I forbindelse med B2010 blev der tilført ekstra midler til specialundervisning
i 2010-2013. Der sker en indfasning af midlerne over perioden, som anført i
tabellen. Fra 2012 bortfalder de trepartsmidler, som er udmøntet til afdelingerne i 2009-2011.
Derudover afleveres midlerne på 2,5 mio. kr. som følge af udbud på det grønne område.
Anlæg
Udviklingen i budgetperioden på anlægssiden kan bl.a. forklares ved udmøntning af RULL midler
fra kvalitetsfonden, de vedtagne anlægsudskydelser i forbindelse med vedtagelse af budget
2011- 2014 samt fremrykninger som følge af vækstpakkeinitiativer.
RULL midlerne, der anvendes til teknisk og pædagogisk modernisering af skoler, dagtilbud og
FU tilbud er afsat ved forliget om Fremsyn for Aarhus, hvor 500 mio. kr. i 2007 blev afsat til
udmøntning i perioden 2008-2017. Disse blev med budget 2009 suppleret med 350 mio. kr. i