Bemærkninger - Børn og Unge (pdf 364 KB) - Aarhus.dk

More documents

Recommendations

Info

Budget 2011-2014 5.50 Børn og Unge - 132 - perioden 2009-2012. Endelig blev der med budget 2010 fremrykket 55 mio. kr. fra kvalitetsfonden fra 2013 til 2010 og fremrykket 55 mio. kr. fra efterfølgende år til 2013 af kvalitetsfondsmidlerne. Med budget 2011 blev der udskudt RULL midler, idet der er reduceret med 120 mio. kr. i 2011 og 40 mio. kr. i 2012. De ikke anvendte RULL-midler fra tidligere år er overført som anlægsbevillinger til 2011. Vækstpakke 1 og 2 har betydet fremrykning af midler til 2010-11 fra 2012-13, hvilket giver et lavere budgetniveau i efterfølgende år til vedligeholdelse og genopretning. Med vækstpakke 1 fremrykkedes vedligeholdelsesmidler for 24 mio. kr., der blev suppleret med overførsel af driftsoverskud til anlægsområdet. Budget 2011 indeholder anlægsudskydelser for i alt 160 mio. kr., der er fordelt med en reduktion af RULL midlerne i 2011 med 120 mio. kr. og i 2012 med 40 mio. kr. Anlægsreduktionerne er gennemført som udskydelser af rådighedsbeløb til efter budgetperioden. På det ikke-decentraliserede anlægsområde er der optaget et indtægtskrav på i alt ca. 22 mio. kr. i 2013. Indtægtskravet er en del af finansieringen af de oprindelige 500 mio. kr. afsat til RULL i forbindelse med ”Fremsyn for Aarhus” i 2007. Det korrigerede budget for 2011 samt budgettet for 2012 indeholder begge midler vedr. RULL, som er overført fra tidligere år, hvor budgetterne i disse år er højere end budgetterne for 2013-2015. En del af midlerne i 2012 forventes senere overført til 2013 i forbindelse med bygning af en ny skole i midtbyen. I 2014 er der ikke udmøntet kvalitetsfondsmidler og der er fremrykket midler fra 2014 til 2011 som led i vækstpakkerne, omvendt er der i 2014 ikke noget indtægtskrav på anlægssiden i forhold til RULL og i 2014 er der indarbejdet genopretningsmidler fra bygningsgruppen på et højere niveau end 2012 og 2013. I 2015 er der ikke tidsforskydninger eller lignende på nuværende tidspunkt. Anlægsniveauet i 2015 er således udtryk for det nuværende basisniveau til vedligeholdelse og genopretning inklusiv bygningsgruppens udmøntning af genopretningsmidler samt RULL midler fra Fremsyn for Aarhus men uden kvalitetsfondsmidler. Sektorens driftsramme (undersektor 5.51), overskud/underskud og status for 2011 til 2015: B 2011* B 2012 BO 2013 BO 2014 B2015 2011-priser - 1000 kr. i 2012-priser - Forventet ramme 4.212.594 4.279.875 4.283.465 4.295.547 4.318.612 Nettobudget 4.206.339 4.291.951 4.290.540 4.295.606 4.318.670 Forventet overskud/underskud 1 6.255 -12.076 -7.075 -59 -59 Status ultimo 2 226.149 214.073 206.998 206.939 206.881 *) Nettobudgettet for 2011 er i 2011 prisniveau, mens budget 2012-2015 er i 2012 prisniveau. 1) Overskud/underskud = ramme - nettobudget (+: overskud; -: underskud). 2) Status ultimo korrigeres fra år til år med overskud/underskud og rentetilskrivning (+: opsparing; -: gæld). Der er i Børn og Unge en samlet opsparing ultimo 2010 på 291,6 mio. kr. Ved regnskab 2010 er 70,6 mio. kr. af disse overført til anlæg, således der resterer 221 mio. kr. i opsparingen ved indgangen til 2011. Opsparingen forventes reduceret med næsten 29 mio. kr. Hertil kommer dog en tvungen byrådsbesluttet opsparing på 35 mio. kr., hvilket bevirker en forøgelse af overskuddet på omkring 6 mio. kr. Den tvungne opsparing skyldes en forventning om overskridelse af kommunens serviceramme i 2011 vedr. de ikke-styrbare områder og områder med efterregulering. For at sikre ledig serviceramme til disse merudgifter i 2011 har byrådet vedtaget, at der skal foretages en tvungen opsparing på 80 mio. kr. Børn og Unges andel heraf er ca. 35 mio. kr. Den tvungne opsparing er Byrådsbesluttet i indstillingen ”Tiltag til sikring af Aarhus Kommunes overholdelse af servicerammen 2011”.
Budget 2011-2014 5.50 Børn og Unge - 133 - I 2012 forventes opsparingen reduceret med 12 mio. kr. i 2012 og 7 mio. kr. i 2013. Reduktionen skyldes midler afsat til kompetenceudvikling i 2011 samt at egenfinansiering af nye tiltag i forbindelse med budgetforliget er finansieret ved forbrug af driftsoverskud. Anvendelsen af overskuddet indgår således af den disponering af overskuddet i Børn og Unge som fremgår af regnskabsbemærkningerne for 2010. Decentraliserede anlægsramme (KB-Bevillinger, undersektor 5.53) overskud/underskud og status for 2011 til 2015: B 2011 BO 2012 BO 2013 BO 2014 BO 2015 - 1.000 kr. i 2011priser - - 1.000 kr. i 2012-priser - Forventet ramme 189.984 133.213 146.561 130.014 136.271 Nettobudget 189.984 133.213 146.561 130.014 136.271 Forventet overskud/underskud 0 0 0 0 0 Status ultimo 1.202 1.202 1.202 1.202 1.202 På det decentraliserede anlægsområde er ramme lig med budget i 2011 - 2015. Faldet i budgettet på 57 mio. kr. fra 2011 til 2012 kan hovedsageligt forklares ved, at bevilling til investeringer i IT infrastruktur bortfalder i 2012 ligesom KB budgettet i 2012 ikke indeholder overførsler fra regnskab 2010. Stigningen i budgettet fra 2012 til 2013 på 13 mio. kr. skyldes tidsforskydning af rådighedsbeløb til RULL. Fra 2013 til 2014 falder budgettet med ca. 17 mio. kr. Det skal ses i lyset af, at RULL midler fra kvalitetsfonden ikke er udmøntet i 2014, hvilket delvist modsvares af, udmøntning af genopretningsmidler fra Bygningsgruppen i 2014. Budget i 2015 er en videreførelse af 2014 niveauet bortset fra, at der i 2014 i medfør af vækstpakkerne er fremrykket budgetter til vedligeholdelse og genopretning. Produktivitetstal for Magistratsafdelingen for Børn og Unge Produktivitetstallene for Børn og Unge er indarbejdet under de relevante resultatområder i afsnit 6. I tabellen nedenfor ses en opsamling af produktivitetstallene. De fleste Produktivitetstal er alene opgjort for 2008, 2009 og 2010 på grund af de omfattende ændringer i strukturen for pasnings- og fritidstilbud ved B2007. Som det fremgår af tabellen er der ikke udarbejdet måltal for produktivitetstallene. Det anses ikke for at være hensigtsmæssig at opstille mål for de enkelte produktivitetstal. Dette skyldes, at der ikke er en entydighed mellem disse tal og de byrådsvedtagne effektmål. Udviklingen i produktivitetstallene afhænger af en lang række faktorer, herunder også decentrale prioriteringer. Opstillingen af specifikke måltal for produktivitet kan virke begrænsende for det decentrale råderum i bestræbelserne for at opnå effektmålene, hvilket anses for uhensigtsmæssigt og ikke i overensstemmelse med Børn og Unges styringsfilosofi. Udviklingen i produktivitetstallene er nærmere beskrevet i afsnit 6.1 ovenfor. R2007 R2008 R2009 R2010 B2011 Elev/lærer-ratio Andel af lærernes tid, der jf. 11,75 11,57 11,54 11,58 den tidligere definition går til undervisning 35,5 % 35,4 %
Page 1 and 2: Budget 2011-2014 5.50 Børn og Unge
Page 35: Budget 2011-2014 5.50 Børn og Unge

Bemærkninger - Børn og Unge (pdf 364 KB) - Aarhus.dk

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?