Etatrede Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz als ... - Stadt Mannheim

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Die Verdichtung der Information und die neue Aufbereitung macht andererseits das Verständnis
nicht automatisch leichter. Bundesweit haben viele Gemeinderäte die Umstellung
auf NKHR als Rückschritt für ihre Steuerungsfähigkeit erlebt. Wir haben hier versucht, dies
durch Fußnoten und Erläuterungen auszugleichen. Vor allem aber bekommen Sie über das
NKHR hinausgehende Informationen in der Beschreibung der Bereiche und das jeweilige
Zielsystem, das integriert ist.
Mit dieser - soweit ich es sehe - einmaligen Verknüpfung mit dem Zielsystem der Stadt, wollen
wir Ihnen zusammen mit dem NKHR die Kontrolle darüber erleichtern, in welchem Umfang
die von Ihnen gegebenen Ziele und mit welchem Ressourcenverbrauch erreicht worden
sind. Der Aufwand für die Maßnahmen zur Erreichung der Management-Ziele der Fachbereiche
wurde anhand von Erfahrungswerten und den vorliegenden Daten aus der Kostenund
Leistungsrechnung (KLR) nach bestem Wissen und Gewissen geschätzt, da eine genaue
Erfassung der gesamten eingesetzten Ressourcen (Personal, Räume, IT etc.) aufgrund
der derzeit nicht auf das Zielsystem ausgerichteten KLR noch nicht möglich ist. Dies versuchen
wir in den Jahren 2012 und 2013 zu ändern, so dass der nächste Doppelhaushalt hier
für den Gemeinderat eine noch bessere Informations- und Steuerungsmöglichkeit bietet. Die
prozentuale Angabe der Kosten für die Management-Ziele zu den Produktgruppenkosten
erfolgte bei ausgewählten Fachbereichen und Ämtern, bei denen dies möglich war und die
eine überschaubare Zahl von Produkten haben, die auf das Zielsystem hinwirken. Mit der
Weiterentwicklung des Zielsystem und der Änderungen in der KLR soll zukünftig bei allen
Dienststellen eine konkretere Aussage über den Ressourcenverzehr der einzelnen Maßnahmen
zur Zielerreichung gewonnen werden. Sicherlich wird dieser Aspekt auch stärker in
den Fokus künftiger Etatreden rücken.
Auch wenn wir noch weit vom Idealzustand einer Planung unseres Budgets durch Zielvorgaben
entfernt sind und die Präzision der Zielbeschreibung und der Ressourcenzuordnung erheblich
schwankt, erhalten Sie jetzt schon mit diesem ersten Versuch Steuerungsinformationen,
die Sie so bislang nicht kannten.
Sie finden erstmals eine rudimentäre Beschreibung unseres Gemeinwesens anhand klassischer
Kennzahlen. Des Weiteren stellen sich die Dienststellen anhand einer Selbstdarstellung
mit ihren wichtigsten Aufgaben vor. Anschließend sind die Managementziele und die
dafür notwendigen Ressourcen aufgelistet. Dies haben wir nicht nur für Bereiche getan, in
denen der Gemeinderat darüber entscheidet, sondern auch für Bereiche, die zum Geschäft
der laufenden Verwaltung gehören. Dies ist ein neues Kooperationsangebot an den Ge-