Bericht über Beteiligungen, Eigenbetriebe und Museumsstiftungen ...

Delbus GmbH & Co. KG
Lage des Unternehmens:
Die Senatorin für Finanzen
Freie
Hansestadt
Bremen
Die Umsatzerlöse haben sich im Geschäftsjahr 2010 im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um
193 TEUR (7,4%) erhöht.
Im Berichtsjahr hat die Gesellschaft im Wesentlichen Investitionen für eine neue Brandschutzanlage
im Werkstattgebäude (20 TEUR) vorgenommen.
Die für das Jahr 2010 geplante Beschaffung von zwei Linienbussen mit einem Investitionsvolumen
von rund 440 TEUR zur weiteren Modernisierung des Fuhrparks wird im Jahr 2011 realisiert.
Bestandsgefährdende Risiken bestehen derzeit nicht.
Die Erfolgsplanung geht für das Geschäftsjahr 2011 von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von
2.433 TEUR aus und nimmt auch für 2012 eine Kostenunterdeckung an.
Die Delbus stellt sich seit langem mit einem umfassenden Restrukturierungsprogramm auf die Liberalisierung
des ÖPNV-Marktes ein. Die zahlreichen Maßnahmen haben dazu geführt, dass jetzt zum
zehnten Mal in Folge das Defizit verringert werden konnte.
Hierzu zählt insbesondere der zum 1. April 2005 abgeschlossene Tarifvertrag, welcher zu einer deutlichen
Absenkung der Personalkosten geführt hat.
Mit der Stadt Delmenhorst wurde im Mai 2005 ein Kontrakt geschlossen. Der Kontrakt wurde am
19. April 2007 durch eine formale Betrauungsvereinbarung konkretisiert. Beide Papiere sehen vor,
unter den derzeit geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen, die Delbus GmbH & Co. KG bis zum
Jahr 2015 mit der Erbringung der ÖPNV-Leistungen in Delmenhorst zu betrauen. Wie schon in den
Jahren zuvor, ist es auch in 2010 gelungen, die vereinbarten Kostensätze einzuhalten und damit die
Betrauungsvereinbarung sicher zu erfüllen. Hiervon wird auch für die Folgejahre ausgegangen.
Ausgewählte Daten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung im Mehrjahresvergleich:
(Beträge in T€)
2010 2009 2008
Anlagevermögen 3.526 3.912 3.858
Umlaufvermögen 2.680 2.939 3.272
Eigenkapital 0 403 148
Sonderposten 0 0 0
Verbindlichkeiten 3.673 4.090 4.513
Umsatzerlöse 2.821 2.628 2.668
Zuschüsse der FHB für den laufenden Betrieb 0 0 0
Personalaufwand 1.912 2.101 2.297
Steuern 5 5 6
Jahresergebnis -2.051 -2.056 -2.175
Geschäftsbesorgungsentgelt der FHB 0 0 0
Zuschüsse für Investitionen 0 0 0
Rückflüsse an den Haushalt
Personalkennzahlen:
0 0 0
Beschäftigungsvolumen gesamt 55 55 57
davon weiblich 17 17 19
Anzahl Teilzeitbeschäftigte gesamt
16
16
18
davon weiblich
11
11
12
Anzahl Auszubildende
11
0
0
davon weiblich
0
0
0
Schwerbehindertenquote in v.H. 0 0 0
117