Band II - Dezernat IV
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Haushaltsplan der StädteRegion Aachen<br />
Teilergebnishaushalt Produkt 020901 Verkehrslenkung<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2017<br />
Ansatz<br />
2018<br />
Ansatz<br />
2019<br />
Plan<br />
2020<br />
Plan<br />
2021<br />
Plan<br />
2022<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43.650,00 42.100,00 42.100,00 42.521,00 42.946,00 43.375,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 1.000,00 1.000,00 1.010,00 1.020,00 1.030,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 43.650,00 43.100,00 43.100,00 43.531,00 43.966,00 44.405,00<br />
11 - Personalaufwendungen -127.823,61 -141.543,00 -238.084,00 -240.465,00 -242.870,00 -245.299,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -15.098,54 -12.365,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.040,00 -4.080,00 -4.121,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.714,10 -3.150,00 -3.050,00 -3.081,00 -3.112,00 -3.143,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -144.676,25 -161.058,00 -245.134,00 -247.586,00 -250.062,00 -252.563,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -101.026,25 -117.958,00 -202.034,00 -204.055,00 -206.096,00 -208.158,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22<br />
= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und<br />
21)<br />
-101.026,25 -117.958,00 -202.034,00 -204.055,00 -206.096,00 -208.158,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25<br />
26<br />
= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und<br />
24)<br />
Jahresergebnis vor interner<br />
Leistungsverrechnung<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
-101.026,25 -117.958,00 -202.034,00 -204.055,00 -206.096,00 -208.158,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28<br />
- Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
-18.587,88 -17.279,00 -26.391,00 -26.661,00 -26.933,00 -27.204,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -119.614,13 -135.237,00 -228.425,00 -230.716,00 -233.029,00 -235.362,00<br />
30<br />
Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der<br />
allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32<br />
Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
-1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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