Band II - Dezernat IV
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A 62<br />
KSt. 462000<br />
Produkt 09.02.03<br />
Grundstückswertermittlung<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019<br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwillig<br />
konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022<br />
€ € € € € € € €<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke<br />
vom Land 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
431100 Verwaltungsgebühren 6.330,00 500 2.587 1.413 4.000 4.040 4.080 4.121<br />
431110 Verwaltungsgebühren (MWST-pflichtig) 39.027,17 50.000 32.335 17.665 50.000 50.500 51.005 51.515<br />
448400 Erstattungen v. sonst. Öffentl. Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 45.357,17 50.500 34.922 19.078 54.000 54.540 55.085 55.636<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
416100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung 120,03 0 89 55 144 145 146 147<br />
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung<br />
von Rückstellungen (ATZ) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 120,03 0 89 55 144 145 146 147<br />
Summe Erträge 45.477,20 50.500 35.011 19.133 54.144 54.685 55.231 55.783<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen 61,75% 38,25% 100,00%<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 135.740,40 140.778 86.134 53.355 139.489 140.884 142.293 143.716<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 440.359,36 433.907 288.278 178.568 466.846 471.514 476.229 480.992<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 34.496,77 34.072 22.728 14.079 36.807 37.175 37.547 37.922<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 83.847,31 86.039 57.965 35.906 93.871 94.810 95.758 96.716<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 6.768,29 9.735 6.018 3.727 9.745 9.842 9.940 10.039<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 701.212,13 704.531 461.123 285.635 746.758 754.225 761.767 769.385<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 29.940,44 35.257 26.647 16.506 43.153 43.585 44.021 44.461<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 6.987,79 6.997 6.305 3.906 10.211 10.313 10.416 10.520<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 36.928,23 42.254 32.952 20.412 53.364 53.898 54.437 54.981<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 738.140,36 746.785 494.075 306.047 800.122 808.123 816.204 824.366<br />
525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens 1.145,97 1.500 926 574 1.500 1.515 1.530 1.545<br />
541130 Dienstreisekosten 230,41 1.200 741 459 1.200 1.212 1.224 1.236<br />
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 413,25 1.000 618 383 1.001 1.011 1.021 1.031<br />
543120 Bücher und Zeitschriften 1.081,22 1.200 741 458 1.199 1.211 1.223 1.235<br />
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 41,94 800 494 306 800 808 816 824<br />
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 16,09 1.000 618 383 1.001 1.011 1.021 1.031<br />
543925 Kosten des Gutachterausschusses 17.267,14 20.000 12.350 7.650 20.000 20.200 20.402 20.606<br />
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 58,39 800 494 306 800 808 816 824<br />
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 139.853,17 144.027 88.937 55.090 144.027 145.467 146.922 148.391<br />
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 17.142,80 25.800 15.932 9.869 25.801 26.059 26.320 26.583<br />
Zwischensumme 915.390,74 944.112 615.926 381.525 997.451 1.007.425 1.017.499 1.027.672<br />
Zahlungsunwirksasme Aufwendungen<br />
547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen 574,20 0 0 0 0 0 0 0<br />
570100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände 761,60 571 0 0 0 0 0 0<br />
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 142,81 217 106 66 172 174 176 178<br />
Zwischensumme 1.478,61 788 106 66 172 174 176 178<br />
Summe Aufwendungen 916.869,35 944.900 616.032 381.591 997.623 1.007.599 1.017.675 1.027.850<br />
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 19.060,80 15.708 10.066 6.235 16.301 16.464 16.629 16.795<br />
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 3.584,21 4.817 2.858 1.771 4.629 4.675 4.722 4.769<br />
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 22.386,18 24.180 14.391 8.914 23.305 23.538 23.773 24.011<br />
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 4.306,69 4.375 2.829 1.753 4.582 4.628 4.674 4.721<br />
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 4.434,51 4.726 2.601 1.611 4.212 4.254 4.297 4.340<br />
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 5.283,22 6.384 4.288 2.656 6.944 7.013 7.083 7.154<br />
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 3.429,13 3.030 2.079 1.288 3.367 3.401 3.435 3.469<br />
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.054,05 589 597 369 966 976 986 996<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 47.943,00 46.578 29.005 17.967 46.972 47.442 47.916 48.395<br />
Summe Aufwendungen aus<br />
internen Leistungsverrechnungen 111.481,79 110.387 68.714 42.564 111.278 112.391 113.515 114.650<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.028.351,14 1.055.287 684.746 424.155 1.108.901 1.119.990 1.131.190 1.142.500<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -982.873,94 -1.004.787 -649.735 -405.022 -1.054.757 -1.065.305 -1.075.959 -1.086.717<br />
√<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
011002 Zugänge DV-Software 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
011003 Abgänge DV-Software 572,20 0 0 0 0 0 0 0<br />
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 900 556 344 900 0 0 0<br />
081111 Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.227,85 0 0 0 0 0 0 0<br />
081220 Abgänge geringwertige Wirtschaftsgüter 2,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen 1.872,52 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Auszahlungen -218,87 900 556 344 900 0 0 0
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