Band II - Dezernat IV

A 70
KSt. 470000
Produkt 13.04.01
Landschaftsentwicklung und Artenschutz
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwillig
konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022
€ € € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land f 66.173,62 50.000 50.000 0 50.000 50.500 51.005 51.515
431100 Verwaltungsgebühren 12.397,54 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303
448804 Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen 0,00 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576
448806 Ausgleichszahlungen Ersatzpflichtiger nach § 5 LG 94.459,14 20.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606
448809 Kostenerstattung für die Verwahrung beschlagnahmter
Tiere 0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060
456100 Bußgelder/Verwarnungsgelder 3.174,40 0 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060
456500 Versicherungsleistungen (Gebäudeschäden
Aussichtsturm Mützenich) 0,00 100 100 0 100 101 102 103
Zwischensumme 176.204,70 84.600 86.600 0 86.600 87.466 88.340 89.223
Zahlungsunwirksame Erträge
448200 Erstattungen v. Gemeinden u. GV 1.119,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 1.119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe Erträge 177.323,70 84.600 86.600 0 86.600 87.466 88.340 89.223
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 58.465,69 64.725 62.160 0 62.160 62.782 63.410 64.044
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 223.361,68 252.690 262.617 0 262.617 265.243 267.896 270.576
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 17.876,64 19.842 20.706 0 20.706 20.913 21.122 21.333
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 41.684,06 50.106 52.806 0 52.806 53.334 53.867 54.406
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 3.583,21 4.476 4.343 0 4.343 4.386 4.430 4.474
Zw.-summe Personalaufwendungen 344.971,28 391.839 402.632 0 402.632 406.658 410.725 414.833
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 16.633,56 16.210 19.231 0 19.231 19.423 19.617 19.813
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 3.823,51 3.217 4.550 0 4.550 4.596 4.642 4.688
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 20.457,07 19.427 23.781 0 23.781 24.019 24.259 24.501
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 365.428,35 411.266 426.413 0 426.413 430.677 434.984 439.334
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 0,00 500 500 0 500 505 510 515
521162 Maßnahmen des Natur- und Landschaftsschutzes f 116.453,13 76.000 100.000 0 100.000 101.000 102.010 103.030
521163 Ersatzmaßnahmen gem. § 5 LG 94.459,14 20.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606
527200 Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen 0,00 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576
527901 Externe Planungskosten 0,00 4.513 4.513 0 4.513 4.558 4.604 4.650
531509 Zuschuss an den Trägerverein zu den Kosten
einer Biologischen Station f 85.692,86 77.000 77.000 0 77.000 77.770 78.548 79.333
531510 Zuschuss an die Biologische Station (Kosten
der FFH-Berichtspflicht) 10.000,00 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303
542100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
(Erstattung von Verdienstausfall pp.) 5.327,44 6.300 6.300 0 6.300 6.363 6.427 6.491
542208 Miete Biologische Station f 10.246,92 21.504 21.504 0 21.504 21.504 21.504 21.504
543972 Kosten für die Verwahrung beschlagnahmter Tiere 7.236,62 1.000 8.000 0 8.000 8.080 8.161 8.243
543990 Andere sonst. Geschäftsausgaben (Sonst. Sachausgaben
f.Landschaftsbeirat/Landschaftswächter) 29,10 300 300 0 300 303 306 309
543999 Kosten f. Unterbringung u. Pflege v. Fundtieren 3.000,00 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091
544122 Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017) 17,20 0 0 0 0 0 0 0
544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 0,00 30 100 0 100 101 102 103
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 8.767,92 10.196 10.196 0 10.196 10.298 10.401 10.505
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 2.000 6.500 0 6.500 6.565 6.631 6.697
549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institut. f 1.544,00 1.624 1.544 0 1.544 1.559 1.575 1.591
Zwischensumme 708.202,68 647.733 698.370 0 698.370 705.138 711.976 718.881
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
539200 Rückzahlung erhaltener Zuwendungen 24.745,25
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 186,09 187 187 0 187 189 191 193
573110 AfA auf Forderungen u. sonst. VG (Niederschlagung
und Erlass) 64,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 24.995,34 187 187 0 187 189 191 193
Summe Aufwendungen 733.198,02 647.920 698.557 0 698.557 705.327 712.167 719.074
5 Aufwendungen aus ILV
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 11.156,16 9.895 10.013 0 10.013 10.113 10.214 10.316
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 2.093,98 3.034 2.843 0 2.843 2.871 2.900 2.929
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 13.078,02 15.232 14.315 0 14.315 14.458 14.603 14.749
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 2.516,03 2.756 2.814 0 2.814 2.842 2.870 2.899
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.581,40 2.981 2.869 0 2.869 2.898 2.927 2.956
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 2.870,50 3.927 4.125 0 4.125 4.166 4.208 4.250
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 3.004,70 2.558 2.902 0 2.902 2.931 2.960 2.990
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.958,19 1.425 1.907 0 1.907 1.926 1.945 1.964
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 22.357,00 21.338 21.451 0 21.451 21.666 21.883 22.102
Summe Aufwendungen aus ILV 61.615,98 63.146 63.239 0 63.239 63.871 64.510 65.155
Summe Aufwendungen einschl. ILV 794.814,00 711.066 761.796 0 761.796 769.198 776.677 784.229
Saldo (Zuschussbedarf) -617.490,30 -626.466 -675.196 0 -675.196 -681.732 -688.337 -695.006
√
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
024103 Zugänge Grund und Boden, sonst. unb. Grdst. 0,00 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000 25.000
Summe Auszahlungen 0,00 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000 25.000