Band II - Dezernat IV
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A 63<br />
KSt. 463000<br />
Produkt 10.01.01<br />
Untere Bauaufsicht<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019<br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwillig<br />
konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022<br />
€ € € € € € € €<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
431100 Verwaltungsgebühren 399.292,00 325.000 275.000 0 275.000 277.750 280.528 283.333<br />
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
448804 Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen 374,85 0 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303<br />
456100 Bußgelder 3.314,50 2.500 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152<br />
456110 Zwangsgelder 4.000,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 406.981,35 327.500 290.000 0 290.000 292.900 295.830 298.788<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung<br />
von Rückstellungen (ATZ) 12.500,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
458301 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung<br />
von Wertberichtigungen auf Forderungen 128,84 0 0 0 0 0 0 0<br />
458303 Erträge aus niedergeschlagenen bzw.<br />
erlassenen Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 12.628,84 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 419.610,19 327.500 290.000 0 290.000 292.900 295.830 298.788<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 202.142,17 302.054 256.961 0 256.961 259.531 262.126 264.747<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 370.604,03 346.190 350.817 0 350.817 354.324 357.869 361.448<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 29.078,06 27.184 27.659 0 27.659 27.936 28.215 28.497<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 69.181,20 68.646 70.540 0 70.540 71.245 71.957 72.677<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 13.835,18 20.887 17.952 0 17.952 18.132 18.313 18.496<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 684.840,64 764.961 723.929 0 723.929 731.168 738.480 745.865<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 62.098,64 75.648 79.496 0 79.496 80.291 81.094 81.905<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützg. f. Versorgungsempf. 14.502,98 15.014 18.810 0 18.810 18.998 19.188 19.380<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 76.601,62 90.662 98.306 0 98.306 99.289 100.282 101.285<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 761.442,26 855.623 822.235 0 822.235 830.457 838.762 847.150<br />
527200 Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen 0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303<br />
541130 Dienstreisekosten 2.917,96 5.400 4.486 0 4.486 4.531 4.576 4.622<br />
541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 367,51 800 665 0 665 672 679 686<br />
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 1.180,82 2.200 1.828 0 1.828 1.846 1.864 1.883<br />
543120 Bücher und Zeitschriften 3.356,03 5.600 4.652 0 4.652 4.699 4.746 4.793<br />
543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 101,50 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303<br />
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 96,45 600 600 0 600 606 612 618<br />
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 410 €) 310,39 0 0 0 0 0 0 0<br />
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 16.343,56 15.436 16.230 0 16.230 16.392 16.556 16.722<br />
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 2.011,10 1.920 27.145 0 27.145 27.416 27.690 27.967<br />
Zwischensumme 788.127,58 907.579 897.841 0 897.841 906.819 915.887 925.047<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
543151 Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten 10.000,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl 44,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 627,13 628 628 0 628 634 640 646<br />
573110 AfA auf Forderungen und sonstige VG 1.183,35 0 0 0 0 0 0 0<br />
573120 AfA auf Forderungen u. sonst. VG (Wertber. JA) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 11.854,48 628 628 0 628 634 640 646<br />
Summe Aufwendungen 799.982,06 908.207 898.469 0 898.469 907.453 916.527 925.693<br />
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 18.860,42 17.336 16.828 0 16.828 16.996 17.166 17.338<br />
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 3.549,05 5.316 4.779 0 4.779 4.827 4.875 4.924<br />
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 22.164,36 26.686 24.059 0 24.059 24.300 24.543 24.788<br />
581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 4.264,19 4.828 4.730 0 4.730 4.777 4.825 4.873<br />
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 4.604,18 4.956 5.734 0 5.734 5.791 5.849 5.907<br />
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 5.414,66 7.041 6.996 0 6.996 7.066 7.137 7.208<br />
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 4.798,86 5.780 4.799 0 4.799 4.847 4.895 4.944<br />
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 5.620,92 3.571 4.879 0 4.879 4.928 4.977 5.027<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 47.628,00 51.577 49.049 0 49.049 49.539 50.034 50.534<br />
Summe Aufwendungen aus<br />
internen Leistungsbeziehungen 116.904,64 127.091 121.853 0 121.853 123.071 124.301 125.543<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 916.886,70 1.035.298 1.020.322 0 1.020.322 1.030.524 1.040.828 1.051.236<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -497.276,51 -707.798 -730.322 0 -730.322 -737.624 -744.998 -752.448<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 31,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 13,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Auszahlungen 44,00 0 0 0 0 0 0 0
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