Band II - Dezernat IV
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Teilergebnishaushalt Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2017<br />
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen<br />
Ansatz<br />
2018<br />
Ansatz<br />
2019<br />
Plan<br />
2020<br />
Plan<br />
2021<br />
Plan<br />
2022<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 1.424.253,17 1.386.459,00 1.919.006,00 1.882.666,00 1.887.877,00 1.833.839,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 1.053.312,03 1.331.000,00 1.945.000,00 1.298.000,00 520.000,00 30.000,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 134.122,76 116.000,00 100.000,00 101.000,00 102.010,00 103.030,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 45.593,99 13.000,00 17.000,00 67.170,00 104.842,00 17.515,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 72.872,14 44.109,00 2.300,00 2.323,00 2.346,00 2.369,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 45.082,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 2.775.236,58 2.890.568,00 3.983.306,00 3.351.159,00 2.617.075,00 1.986.753,00<br />
11 - Personalaufwendungen -61.155,75 -60.224,00 -61.135,00 -61.746,00 -62.364,00 -62.988,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -7.600.251,26 -9.880.139,00 -10.499.750,00 -9.447.800,00 -8.700.595,00 -7.984.130,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -4.816.428,01 -4.886.628,00 -4.965.383,00 -5.015.040,00 -5.065.191,00 -5.115.843,00<br />
15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -534.808,08 -633.300,00 -617.800,00 -623.983,00 -630.228,00 -636.532,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -13.012.643,10 -15.460.291,00 -16.144.068,00 -15.148.569,00 -14.458.378,00 -13.799.493,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -10.237.406,52 -12.569.723,00 -12.160.762,00 -11.797.410,00 -11.841.303,00 -11.812.740,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22<br />
= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und<br />
21)<br />
-10.237.406,52 -12.569.723,00 -12.160.762,00 -11.797.410,00 -11.841.303,00 -11.812.740,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25<br />
26<br />
= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und<br />
24)<br />
Jahresergebnis vor interner<br />
Leistungsverrechnung<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
-10.237.406,52 -12.569.723,00 -12.160.762,00 -11.797.410,00 -11.841.303,00 -11.812.740,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 16.055.018,00 15.083.961,00 15.007.770,00 15.157.850,00 15.309.431,00 15.462.524,00<br />
28<br />
- Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) 5.817.611,48 2.514.238,00 2.847.008,00 3.360.440,00 3.468.128,00 3.649.784,00<br />
30<br />
Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der<br />
allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32<br />
Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
-65.875,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -65.875,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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