Band II - Dezernat IV
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Haushaltsplan der StädteRegion Aachen<br />
Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltkoordination<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2017<br />
Ansatz<br />
2018<br />
Ansatz<br />
2019<br />
Plan<br />
2020<br />
Plan<br />
2021<br />
Plan<br />
2022<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 32.915,00 17.850,00 17.850,00 17.850,00 17.850,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 32.802,90 8.000,00 8.000,00 8.080,00 8.161,00 8.243,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 32.802,90 40.915,00 25.850,00 25.930,00 26.011,00 26.093,00<br />
11 - Personalaufwendungen -229.346,58 -241.598,00 -246.429,00 -248.894,00 -251.383,00 -253.898,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -6.176,66 -5.877,00 -7.321,00 -7.394,00 -7.468,00 -7.542,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -6.634,43 -29.969,00 -35.712,00 -36.069,00 -36.430,00 -36.795,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -449,89 -108,00 -100,00 -101,00 -102,00 -103,00<br />
15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -891.696,40 -66.365,00 -66.513,00 -66.974,00 -67.438,00 -67.907,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -1.134.303,96 -343.917,00 -356.075,00 -359.432,00 -362.821,00 -366.245,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -1.101.501,06 -303.002,00 -330.225,00 -333.502,00 -336.810,00 -340.152,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22<br />
= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und<br />
21)<br />
-1.101.501,06 -303.002,00 -330.225,00 -333.502,00 -336.810,00 -340.152,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25<br />
26<br />
= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und<br />
24)<br />
Jahresergebnis vor interner<br />
Leistungsverrechnung<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
-1.101.501,06 -303.002,00 -330.225,00 -333.502,00 -336.810,00 -340.152,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28<br />
- Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
-35.752,10 -35.879,00 -37.635,00 -38.012,00 -38.391,00 -38.775,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -1.137.253,16 -338.881,00 -367.860,00 -371.514,00 -375.201,00 -378.927,00<br />
30<br />
Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der<br />
allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32<br />
Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
-516,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -516,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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