Band II - Dezernat IV
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Haushaltsplan der StädteRegion Aachen<br />
Teilergebnishaushalt OE 462 A 62<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2017<br />
Ansatz<br />
2018<br />
Ansatz<br />
2019<br />
Plan<br />
2020<br />
Plan<br />
2021<br />
Plan<br />
2022<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 5.961,23 130,00 7.136,00 7.207,00 7.279,00 7.352,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 756.329,83 586.500,00 614.000,00 620.140,00 626.341,00 632.604,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 201,96 10.000,00 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 199,26 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 762.692,28 596.730,00 631.236,00 637.548,00 643.923,00 650.362,00<br />
11 - Personalaufwendungen -5.147.510,46 -5.334.501,00 -5.486.341,00 -5.541.204,00 -5.596.615,00 -5.652.581,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -243.953,42 -222.822,00 -266.472,00 -269.137,00 -271.829,00 -274.547,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -767.554,22 -876.337,00 -750.829,00 -755.119,00 -762.671,00 -770.298,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -39.192,85 -35.633,00 -35.828,00 -36.187,00 -36.548,00 -36.914,00<br />
15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -33.618,63 -64.910,00 -61.711,00 -62.328,00 -62.949,00 -63.575,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -6.231.829,58 -6.534.203,00 -6.601.181,00 -6.663.975,00 -6.730.612,00 -6.797.915,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -5.469.137,30 -5.937.473,00 -5.969.945,00 -6.026.427,00 -6.086.689,00 -6.147.553,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22<br />
= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und<br />
21)<br />
-5.469.137,30 -5.937.473,00 -5.969.945,00 -6.026.427,00 -6.086.689,00 -6.147.553,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25<br />
26<br />
= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und<br />
24)<br />
Jahresergebnis vor interner<br />
Leistungsverrechnung<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
-5.469.137,30 -5.937.473,00 -5.969.945,00 -6.026.427,00 -6.086.689,00 -6.147.553,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28<br />
- Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
-785.909,75 -824.845,00 -800.082,00 -808.082,00 -816.162,00 -824.323,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -6.255.047,05 -6.762.318,00 -6.770.027,00 -6.834.509,00 -6.902.851,00 -6.971.876,00<br />
30<br />
Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der<br />
allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 4.199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32<br />
Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
-9.026,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -4.827,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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