Band II - Dezernat IV
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A 63<br />
KSt. 463000<br />
Produkt 10.02.01<br />
Wohnraumförderung<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019<br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwillig<br />
konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022<br />
€ € € € € € € €<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
431100 Verwaltungsgebühren 191.735,70 80.000 42.413 69.259 111.672 112.789 113.917 115.056<br />
448100 Erstattungen vom Land 296,40 0 157 43 200 202 204 206<br />
Zwischensumme 192.032,10 80.000 42.570 69.302 111.872 112.991 114.121 115.262<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 192.032,10 80.000 42.570 69.302 111.872 112.991 114.121 115.262<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen 78,51% 21,49% 100,00%<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 115.022,51 58.813 75.765 20.738 96.503 97.468 98.443 99.427<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 277.480,15 317.787 213.090 58.328 271.418 274.132 276.873 279.642<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 21.726,22 24.954 16.800 4.599 21.399 21.613 21.829 22.047<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 55.026,91 63.014 42.847 11.728 54.575 55.121 55.672 56.229<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 6.370,16 4.067 5.293 1.449 6.742 6.809 6.877 6.946<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 475.625,95 468.635 353.795 96.842 450.637 455.143 459.694 464.291<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 28.277,05 14.729 23.439 6.416 29.855 30.154 30.456 30.761<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 6.592,26 2.923 5.546 1.518 7.064 7.135 7.206 7.278<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 34.869,31 17.652 28.985 7.934 36.919 37.289 37.662 38.039<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 510.495,26 486.287 382.780 104.776 487.556 492.432 497.356 502.330<br />
531827 Förderprogramm "Regenerative Energien" f 19.675,00 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000<br />
531828 Förderprogramm "Regenwassernutzung" f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
541130 Dienstreisekosten 642,26 625 491 134 625 631 637 643<br />
541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 88,95 100 79 21 100 101 102 103<br />
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 351,53 400 314 86 400 404 408 412<br />
543120 Bücher und Zeitschriften 415,39 500 393 107 500 505 510 515<br />
543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 0,00 500 393 107 500 505 510 515<br />
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 52,43 85 67 18 85 86 87 88<br />
543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 410€) 335,53 0 0 0 0 0 0 0<br />
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 1.827,84 0 385 105 490 495 500 505<br />
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 533.884,19 538.497 434.902 105.354 540.256 545.159 550.110 555.111<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
507300 Zuführung zu Rückstellungen f. Inanspruchnahme<br />
von Altersteilzeit 12.445,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
543151 Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
573110 AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände<br />
(Niederschlagung und Erlass) 5,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 12.450,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Aufwendungen 546.334,19 538.497 434.902 105.354 540.256 545.159 550.110 555.111<br />
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 12.372,94 9.853 7.835 2.144 9.979 10.079 10.180 10.282<br />
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 2.328,58 3.022 2.225 609 2.834 2.862 2.891 2.920<br />
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 14.540,72 15.167 11.200 3.066 14.266 14.409 14.553 14.699<br />
581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 2.796,96 2.744 2.202 603 2.805 2.833 2.861 2.890<br />
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 3.020,28 2.816 2.669 731 3.400 3.434 3.468 3.503<br />
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 3.552,63 4.002 3.257 891 4.148 4.189 4.231 4.273<br />
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 3.148,59 2.716 2.234 611 2.845 2.873 2.902 2.931<br />
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 3.687,64 2.030 2.271 622 2.893 2.921 2.953 2.983<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 31.247,00 29.314 22.834 6.250 29.084 29.375 29.669 29.966<br />
Summe Aufwendungen aus<br />
internen Leistungsbeziehungen 76.695,34 71.664 56.727 15.527 72.254 72.975 73.708 74.447<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 623.029,53 610.161 491.629 120.881 612.510 618.134 623.818 629.558<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -430.997,43 -530.161 -449.059 -51.579 -500.638 -505.143 -509.697 -514.296<br />
√<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
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