Band II - Dezernat IV
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Haushaltsplan der StädteRegion Aachen<br />
Teilergebnishaushalt Produkt 021002 Betrieblicher Umweltschutz<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2017<br />
Ansatz<br />
2018<br />
Ansatz<br />
2019<br />
Plan<br />
2020<br />
Plan<br />
2021<br />
Plan<br />
2022<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 276.345,24 276.346,00 291.125,00 294.036,00 296.976,00 299.946,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 153.117,10 80.000,00 70.000,00 70.700,00 71.407,00 72.121,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 3.950,50 31.000,00 29.000,00 29.290,00 29.583,00 29.879,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 433.612,84 387.346,00 390.125,00 394.026,00 397.966,00 401.946,00<br />
11 - Personalaufwendungen -979.058,81 -1.010.769,00 -995.431,00 -1.005.385,00 -1.015.438,00 -1.025.592,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -76.033,11 -121.699,00 -143.213,00 -144.645,00 -146.092,00 -147.553,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -142,62 -30.763,00 -28.691,00 -28.978,00 -29.268,00 -29.561,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -532,49 0,00 -62,00 -63,00 -64,00 -65,00<br />
15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.082,50 -6.000,00 -4.000,00 -4.040,00 -4.080,00 -4.121,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -1.057.849,53 -1.169.231,00 -1.171.397,00 -1.183.111,00 -1.194.942,00 -1.206.892,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -624.236,69 -781.885,00 -781.272,00 -789.085,00 -796.976,00 -804.946,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22<br />
= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und<br />
21)<br />
-624.236,69 -781.885,00 -781.272,00 -789.085,00 -796.976,00 -804.946,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25<br />
26<br />
= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und<br />
24)<br />
Jahresergebnis vor interner<br />
Leistungsverrechnung<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
-624.236,69 -781.885,00 -781.272,00 -789.085,00 -796.976,00 -804.946,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28<br />
- Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
-172.105,90 -173.881,00 -168.871,00 -170.559,00 -172.264,00 -173.986,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -796.342,59 -955.766,00 -950.143,00 -959.644,00 -969.240,00 -978.932,00<br />
30<br />
Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der<br />
allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32<br />
Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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