Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat I und Behördenleitung
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I/103<br />
Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />
Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2022<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 594.300,53 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 197.792,63 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 792.093,16 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00<br />
11 - Personalaufwendungen -361.491,96 -322.579,00 -366.074,00 -380.717,00 -395.946,00 -411.783,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -73.167,74 -86.701,00 -95.746,00 -99.576,00 -103.559,00 -107.702,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -246,35 -236,00 -214,00 -214,00 -214,00 -214,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -2.286,83 -2.287,00 -2.287,00 -2.310,00 -2.333,00 -2.356,00<br />
15 - Transferaufwendungen -2.642.350,71 -3.147.760,00 -3.267.160,00 -2.758.360,00 -2.708.360,00 -2.708.360,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.204.096,01 -1.228.420,00 -1.608.189,00 -1.610.866,00 -1.615.484,00 -1.625.112,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -4.283.639,60 -4.787.983,00 -5.339.670,00 -4.852.043,00 -4.825.896,00 -4.855.527,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -3.491.546,44 -4.743.983,00 -5.295.670,00 -4.808.043,00 -4.781.896,00 -4.811.527,00<br />
19 + Finanzerträge 15.531.647,16 14.106.919,00 18.564.214,00 18.740.488,00 18.773.227,00 18.841.626,00<br />
20 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 <strong>und</strong> 20) 15.531.647,16 14.106.919,00 18.564.214,00 18.740.488,00 18.773.227,00 18.841.626,00<br />
22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 <strong>und</strong> 21) 12.040.100,72 9.362.936,00 13.268.544,00 13.932.445,00 13.991.331,00 14.030.099,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 1.051.590,29 1.812.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 <strong>und</strong> 24) 1.051.590,29 1.812.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 13.091.691,01 11.174.936,00 13.268.544,00 13.932.445,00 13.991.331,00 14.030.099,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -68.232,16 -70.680,00 -81.817,00 -82.635,00 -83.462,00 -84.296,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) 13.023.458,85 11.104.256,00 13.186.727,00 13.849.810,00 13.907.869,00 13.945.803,00<br />
30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 502.401,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 <strong>und</strong> 32) -3,00 502.401,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Ansatz<br />
2023<br />
Ansatz<br />
<strong>2024</strong><br />
Plan<br />
2025<br />
Plan<br />
2026<br />
Plan<br />
2027
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