Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat I und Behördenleitung
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I/033<br />
Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />
Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Prüfung <strong>und</strong> Beratung<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2022<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 75,50 0,00 76,00 77,00 78,00 79,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 37.507,19 20.100,00 12.850,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 37.582,69 20.100,00 12.926,00 11.477,00 11.478,00 11.479,00<br />
11 - Personalaufwendungen -527.854,90 -558.422,00 -656.959,00 -683.237,00 -710.566,00 -738.989,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -161.639,31 -146.860,00 -161.387,00 -167.843,00 -174.557,00 -181.539,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -1.554,13 -11.117,00 -9.757,00 -9.855,00 -9.954,00 -10.054,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -2.837,66 -470,00 -543,00 -548,00 -553,00 -559,00<br />
15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -16.485,99 -34.700,00 -30.100,00 -30.100,00 -30.100,00 -30.100,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -710.371,99 -751.569,00 -858.746,00 -891.583,00 -925.730,00 -961.241,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -672.789,30 -731.469,00 -845.820,00 -880.106,00 -914.252,00 -949.762,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 <strong>und</strong> 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 <strong>und</strong> 21) -672.789,30 -731.469,00 -845.820,00 -880.106,00 -914.252,00 -949.762,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 <strong>und</strong> 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -672.789,30 -731.469,00 -845.820,00 -880.106,00 -914.252,00 -949.762,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 490.596,07 508.824,00 590.335,00 596.238,00 602.200,00 608.222,00<br />
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -45.842,95 -56.561,00 -69.128,00 -69.819,00 -70.517,00 -71.222,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -228.036,18 -279.206,00 -324.613,00 -353.687,00 -382.569,00 -412.762,00<br />
30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -641,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 <strong>und</strong> 32) -641,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Ansatz<br />
2023<br />
Ansatz<br />
<strong>2024</strong><br />
Plan<br />
2025<br />
Plan<br />
2026<br />
Plan<br />
2027
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