Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat I und Behördenleitung

SchwbV
KSt. 118000
I/115
Produkt 01.08.01
Schwerbehindertenvertretung
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2024
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027
freiwillig
€ € € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
448200 Erstattungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 225,09 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 225,09 0 0 0 0 0 0 0
Zahlungsunwirksame Erträge
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 225,09 0 0 0 0 0 0 0
4 Erträge aus ILV
481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 58.458,87 59.128 57.421 0 57.421 57.995 58.575 59.161
Summe Erträge aus ILV 58.458,87 59.128 57.421 0 57.421 57.995 58.575 59.161
Summe Erträge einschl. ILV 58.683,96 59.128 57.421 0 57.421 57.995 58.575 59.161
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 57.042,62 71.131 61.629 0 61.629 64.093 66.657 69.323
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 4.446,83 5.629 4.866 0 4.866 5.061 5.263 5.474
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 10.864,89 14.682 12.491 0 12.491 12.991 13.511 14.051
Zw.-summe Personalaufwendungen 72.354,34 91.442 78.986 0 78.986 82.145 85.431 88.848
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 72.354,34 91.442 78.986 0 78.986 82.145 85.431 88.848
541130 Dienstreisekosten 67,40 250 250 0 250 253 256 259
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 150 150 0 150 152 154 156
543120 Bücher und Zeitschriften 640,32 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030
543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 150 150 0 150 152 154 156
543978 Maßnahmen "Barierefreiheit für Behinderte" f 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543990 Andere Sonstige Geschäftsausgaben 0,00 1.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545
545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) 235,64 236 236 0 236 238 240 242
545831 IT-Fachanwendungen (Projekte) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 73.297,70 94.728 82.272 0 82.272 85.465 88.785 92.236
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
571560 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Aufwendungen 73.297,70 94.728 82.272 0 82.272 85.465 88.785 92.236
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 897,61 1.264 1.435 0 1.435 1.449 1.463 1.478
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 706,43 761 831 0 831 839 847 855
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 1.295,39 1.606 1.649 0 1.649 1.665 1.682 1.699
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 330,16 363 328 0 328 331 334 337
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.228,91 1.324 1.264 0 1.264 1.277 1.290 1.303
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 358,49 435 457 0 457 462 467 472
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 1.786,47 0 1.712 0 1.712 1.729 1.746 1.763
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 1.523,00 1.932 2.475 0 2.475 2.500 2.525 2.550
Summe Aufwendungen aus
internen Leistungsbeziehungen 8.126,46 7.685 10.151 0 10.151 10.252 10.354 10.457
Summe Aufwendungen einschl. ILV 81.424,16 102.413 92.423 0 92.423 95.717 99.139 102.693
Saldo (Zuschussbedarf) -22.740,20 -43.285 -35.002 0 -35.002 -37.722 -40.564 -43.532
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0
081215 Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0