Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat I und Behördenleitung
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Teilergebnishaushalt OE 180 S 80<br />
I/079<br />
Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2022<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 776.116,94 195.099,00 193.051,00 193.082,00 193.113,00 193.144,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 197.792,63 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 973.909,57 219.099,00 217.051,00 217.082,00 217.113,00 217.144,00<br />
11 - Personalaufwendungen -519.357,12 -499.909,00 -590.896,00 -614.531,00 -639.113,00 -664.676,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -142.293,90 -145.750,00 -128.760,00 -133.911,00 -139.267,00 -144.839,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -246,35 -23.458,00 -27.703,00 -27.978,00 -28.256,00 -28.536,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -7.385,76 -7.386,00 -5.338,00 -5.392,00 -5.446,00 -5.500,00<br />
15 - Transferaufwendungen -20.083.246,16 -22.608.760,00 -25.026.160,00 -28.574.360,00 -29.885.360,00 -31.387.360,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.043.816,55 -2.064.248,00 -2.582.073,00 -2.584.762,00 -2.589.392,00 -2.599.032,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -22.796.345,84 -25.349.511,00 -28.360.930,00 -31.940.934,00 -33.286.834,00 -34.829.943,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -21.822.436,27 -25.130.412,00 -28.143.879,00 -31.723.852,00 -33.069.721,00 -34.612.799,00<br />
19 + Finanzerträge 19.719.603,31 18.305.514,00 23.635.202,00 23.811.476,00 23.844.215,00 23.912.614,00<br />
20 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 <strong>und</strong> 20) 19.719.603,31 18.305.514,00 23.635.202,00 23.811.476,00 23.844.215,00 23.912.614,00<br />
22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 <strong>und</strong> 21) -2.102.832,96 -6.824.898,00 -4.508.677,00 -7.912.376,00 -9.225.506,00 -10.700.185,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 1.051.590,29 1.812.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 <strong>und</strong> 24) 1.051.590,29 1.812.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -1.051.242,67 -5.012.898,00 -4.508.677,00 -7.912.376,00 -9.225.506,00 -10.700.185,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 95.138,96 98.907,00 153.051,00 154.582,00 156.128,00 157.689,00<br />
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -87.155,19 -102.999,00 -119.512,00 -120.703,00 -121.910,00 -123.128,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -1.043.258,90 -5.016.990,00 -4.475.138,00 -7.878.497,00 -9.191.288,00 -10.665.624,00<br />
30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 502.401,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 <strong>und</strong> 32) -3,00 502.401,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Ansatz<br />
2023<br />
Ansatz<br />
<strong>2024</strong><br />
Plan<br />
2025<br />
Plan<br />
2026<br />
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2027
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