Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat I und Behördenleitung
Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat I und Behördenleitung
Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat I und Behördenleitung
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
A 15<br />
KSt. 115000<br />
I/049<br />
Produkt 01.06.01<br />
Kommunalaufsicht <strong>und</strong> Wahlen<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2024</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwillig<br />
konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027<br />
€ € € € € € € €<br />
Teilprodukt 915100 "Kommunalaufsicht <strong>und</strong> Wahlen"<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
448100 Erstattungen vom Land (Wahlen) 277.471,56 0 321.000 0 321.000 315.000 0 60.000<br />
448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 277.471,56 0 321.000 0 321.000 315.000 0 60.000<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
448200 Erträge a.d. Auflösung oder Herabsetzung von<br />
Rückstellungen 87.723,52 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 87.723,52 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 365.195,08 0 321.000 0 321.000 315.000 0 60.000<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 231.822,64 201.483 231.977 0 231.977 241.256 250.906 260.942<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 15.654,37 13.112 15.416 0 15.416 16.033 16.674 17.341<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 247.477,01 214.595 247.393 0 247.393 257.289 267.580 278.283<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 89.810,24 72.734 77.982 0 77.982 81.101 84.345 87.719<br />
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 18.974,06 16.164 18.886 0 18.886 19.641 20.427 21.244<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 108.784,30 88.898 96.868 0 96.868 100.742 104.772 108.963<br />
Summe Personal- <strong>und</strong> Versorgungsaufwendungen 356.261,31 303.493 344.261 0 344.261 358.031 372.352 387.246<br />
541130 Dienstreisekosten 0,00 100 100 0 100 101 102 103<br />
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 146,43 350 300 0 300 303 306 309<br />
543120 Bücher <strong>und</strong> Zeitschriften 2.153,69 4.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121<br />
543150 Sachverständigen <strong>und</strong> Gerichtskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
543151 Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 150 150 0 150 152 154 156<br />
543907 Kosten der Bun<strong>des</strong>tagswahl 161.282,05 0 0 0 0 300.000 0 0<br />
543908 Kosten der Europawahl 0,00 0 300.000 0 300.000 0 0 0<br />
543909 Kosten der Landtagswahl 32.187,47 0 0 0 0 0 0 35.000<br />
543915 Kosten der Kommunalwahlen 0,00 0 0 0 0 260.000 0 0<br />
544022 Zuf.zu Rückst Andere Sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) 8.681,16 8.724 8.668 0 8.668 8.755 8.843 8.931<br />
545831 IT-Fachanwendungen (Projekte) Wahlen 10.616,24 0 21.000 0 21.000 30.000 0 25.000<br />
Zwischensumme 571.328,35 316.817 678.479 0 678.479 961.382 385.837 460.866<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
547700 Wertver.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
571550 AfA Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
571560 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Aufwendungen 571.328,35 316.817 678.479 0 678.479 961.382 385.837 460.866<br />
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 3.590,45 5.058 5.741 0 5.741 5.798 5.856 5.915<br />
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 2.825,73 3.044 3.326 0 3.326 3.359 3.393 3.427<br />
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 5.181,55 6.424 6.598 0 6.598 6.664 6.731 6.798<br />
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.320,62 1.453 1.314 0 1.314 1.327 1.340 1.353<br />
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 854,18 1.168 1.070 0 1.070 1.081 1.092 1.103<br />
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.433,95 1.741 1.828 0 1.828 1.846 1.864 1.883<br />
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 1.241,56 1.380 1.190 0 1.190 1.202 1.214 1.226<br />
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 55,84 0 100 0 100 101 102 103<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 11.883,00 15.080 19.315 0 19.315 19.508 19.703 19.900<br />
581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 46.314,00 39.454 44.754 0 44.754 45.202 45.654 46.111<br />
Summe Aufwendungen aus<br />
internen Leistungsbeziehungen 74.700,88 74.802 85.236 0 85.236 86.088 86.949 87.819<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 646.029,23 391.619 763.715 0 763.715 1.047.470 472.786 548.685<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -280.834,15 -391.619 -442.715 0 -442.715 -732.470 -472.786 -488.685<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
081215 Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Change language