I/128 Produkt 01.14.01 Personalrat Erläuterungen: Gemäß § 42 Lan<strong>des</strong>personalvertretungsgesetz NW sind bei einer Beschäftigtenzahl von mehr als 2.000 fünf Mitglieder <strong>des</strong> Personalrates von ihrer dienstlichen Tätigkeit ganz freizustellen. Darüber hinaus hat die Verwaltung gemäß § 40 Abs. 3 LPVG NW das erforderliche Büropersonal zur Verfügung zu stellen. Zu A/545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt: <strong>2024</strong> ● Zoom Video-/Audiokonferenzlösung, 2 Lizenz 471,24 € ● MindManager (2 Lizenzen) 170,00 € 641,24 €
Teilergebnishaushalt Produkt 011401 Personalrat I/129 Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2022 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen -523.242,62 -427.351,00 -430.143,00 -447.348,00 -465.242,00 -483.852,00 12 - Versorgungsaufwendungen -25.149,08 -21.244,00 -22.258,00 -23.149,00 -24.075,00 -25.038,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -637,68 -727,00 -641,00 -647,00 -653,00 -660,00 14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.836,39 -3.105,00 -3.205,00 -3.238,00 -3.271,00 -3.304,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -550.865,77 -452.427,00 -456.247,00 -474.382,00 -493.241,00 -512.854,00 18 = Ordentliches Ergebnis -550.865,77 -452.427,00 -456.247,00 -474.382,00 -493.241,00 -512.854,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 <strong>und</strong> 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 <strong>und</strong> 21) -550.865,77 -452.427,00 -456.247,00 -474.382,00 -493.241,00 -512.854,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 <strong>und</strong> 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -550.865,77 -452.427,00 -456.247,00 -474.382,00 -493.241,00 -512.854,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 325.535,71 337.714,00 318.435,00 321.619,00 324.835,00 328.083,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -46.544,63 -52.925,00 -60.044,00 -60.646,00 -61.253,00 -61.867,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -271.874,69 -167.638,00 -197.856,00 -213.409,00 -229.659,00 -246.638,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 <strong>und</strong> 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ansatz 2023 Ansatz <strong>2024</strong> Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027