Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat I und Behördenleitung

I/057
Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen
Teilergebnishaushalt Produkt 040602 Kultur, Projektentwicklung, Forschung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2022
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 126.981,36 149.649,00 110.785,00 150.791,00 110.797,00 150.803,00
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 23.169,62 8.950,00 3.250,00 3.283,00 3.316,00 3.350,00
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = Ordentliche Erträge 150.150,98 158.599,00 114.035,00 154.074,00 114.113,00 154.153,00
11 - Personalaufwendungen -329.619,73 -343.947,00 -373.382,00 -357.628,00 -371.419,00 -385.756,00
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Bilanzielle Abschreibung -778,26 -709,00 -923,00 -932,00 -941,00 -950,00
15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -412.861,71 -377.436,00 -312.309,00 -402.635,00 -345.652,00 -408.699,00
17 = Ordentliche Aufwendungen -743.259,70 -722.092,00 -686.614,00 -761.195,00 -718.012,00 -795.405,00
18 = Ordentliches Ergebnis -593.108,72 -563.493,00 -572.579,00 -607.121,00 -603.899,00 -641.252,00
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -593.108,72 -563.493,00 -572.579,00 -607.121,00 -603.899,00 -641.252,00
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -593.108,72 -563.493,00 -572.579,00 -607.121,00 -603.899,00 -641.252,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -84.952,78 -96.835,00 -106.421,00 -107.484,00 -108.558,00 -109.642,00
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -678.061,50 -660.328,00 -679.000,00 -714.605,00 -712.457,00 -750.894,00
30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ansatz
2023
Ansatz
2024
Plan
2025
Plan
2026
Plan
2027