Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat I und Behördenleitung

I/054
Produkt 04.06.02
Kultur
Erläuterungen:
Zu E/414100 " Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land ":
Das Projekt "Fotografie-Festival" findet alle 2 Jahre statt (zuletzt in 2023). Eine Förderung der folgenden Editionen
in 2025 und 2027 wird erwartet. Kostenstelle: 116012
Auch das Projekt "Kulturrucksack NRW" wird in 2024 fortgesetzt. Nach Abzug der ca. 19.000 € für Overheadkosten
zur Co-Finanzierung der befristeten Teilzeitstelle im Lernatelier des Fotografie-Forums (Sachkonto 500001)
stehen noch ca. 91.000 € für die Durchführung der Einzelprojekte als Projektkosten (Sachkonto 543974) zur Verfügung
Hierbei handelt es sich um durchlaufende Gelder, welche verausgabt oder aber mögliche Restmittel ans Land zurückgezahlt
werden, sodass der städteregionale Haushalt nicht zusätzlich belastet wird - Kostenstelle: 116001.
Zu E/446400 "Teilnehmerbeiträge (Erträge aus Kartenverkauf)":
Aufgrund der Einführung des § 2b UStG ab 01.01.2025 müssen die erwarteten Erträge aus Ticketverkäufen erst ab 01.01.2025
netto eingeplant werden.
Ab 2024 soll das Kulturfestival in neuer Form stattfinden. Dabei konzentriert sich das Festival künftig auf einen Austragungsort in
der StädteRegion, wodurch sich auch die Anzahl der Veranstaltungen insgesamt reduzieren wird. Aufgrund des neuen Konzepts
und der verringerten Zahl an Veranstaltungen wird von erheblich geringeren Einnahmen durch Ticketverkauf ausgegangen.
Demzufolge reduziert sich der Haushaltsansatz für 2024 auf 3.000 €.
Zu A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte":
Die zweijährig befristete Teilzeitstelle für das Lernatelier im Fotografie-Forum der StädteRegion Aachen wird zu mehr als der Hälfte aus
dem S 16-Budget kofinanziert. Eine Besetzung der Stelle konnte erst 12/2022 erfolgen.
Aus diesem Grund wird auch in 2024 kein_e FSJ-ler_in eingestellt, sodass die Haushaltsmittel dieses Sachkontos in Höhe von rd.
17.000 € direkt in die Personalaufwendungen (Sachkonto 500001) einfließen. Weitere 10.000 € werden durch das Sachkonto
"543974 - Kulturprojekte" gedeckt. Der übrige Co-Finanzierungsanteil wird durch den Overheadkosten-Anteil der
Landeszuwendung für den Kulturrucksack in Höhe von ca. 19.000 € getragen (Sachkonto 414100 - Kostenstelle: 116001).
Demzufolge wird der Haushaltsansatz dieses Sachkontos für das Jahr 2024 auf "0" gesetzt und erst ab 2025 wieder beplant.
Zu A/543905 "Projekt- und Sachkosten KuK":
Das Projekt "KuK - Kulturelles Gründerzentrum für Künstler/innen" wurde mit Bescheid vom 19.09.2002 vom Land NRW gefördert.
Seit seiner Gründung 2002 widmet sich das KuK zunehmend dem Kunstgenre "Fotografie". Seit Mitte 2020 wird das KuK zu einem
neuartigen Fotografie-Forum weiterentwickelt.
Zur Unterscheidung der Projekte werden innerhalb dieses Sachkontos verschiedene Kostenstellen eingerichtet.
● KST/116000 - Kultur - Ansatz: 43.763 €
An den Projekt- und Sachkosten des Fotografie-Forums (ehemals KuK-Zentrum) beteiligt sich die StädteRegion Aachen
mit einem Eigenanteil in Höhe von 43.763 €.
Zu A/543965 "Kulturfestival":
Durch die Neukonzeption des Kulturfestivals ab 2024 in Form der "StädteRegionalen Kulturtage" wird der Austragungsort
des Festivals auf eine Kommune zentriert, um die jeweilige Kommune in den Fokus zu rücken.
Die Finanzierungshöhe bleibt im Wesentlichen bestehen.
Zu A/543974 "Kulturprojekte":
Die Mittel dieses Sachkontos werden für kulturelle Projekte ausgegeben, die überwiegend in den Kommunen der StädteRegion
Aachen stattfinden. Darüber hinaus werden über dieses Sachkonto euregionale Projekte kofinanziert.
Zur Unterscheidung der einzelnen Projekte werden auf diesem Sachkonto verschiedene Kostenstellen eingerichtet.
● KST/116000 - Kultur - Ansatz: 25.000,00 €
Mit Einrichtung der zweijährig befristeten Teilzeitstelle (2022-2024) in 2022, für das Lernatelier im Fotografie-Forum der
StädteRegion Aachen (tatsächliche Besetzung erfolgte in 12/2022) wird rd. die Hälfte des Co-Finanzierungsanteils aus dem
S 16-Budget finanziert. Aus diesem Sachkonto werden 10.000 € zur Deckung genommen und der ursprüngliche Ansatz von 35.000 €
entsprechend gekürzt, weitere rd. 17.000 € fließen vom Sachkonto "501900 - Gehalt sonstige Beschäftigte" direkt in die Personalaufwendungen
(Sachkonto 500001) ein, da in 2024 kein_e FSJ-ler_in eingestellt wird, insgesamt rd. 27.000 €.
Der andere Co-Finanzierungsanteil wird durch den Overheadkosten-Anteil der Landeszuwendung für den Kulturrucksack in Höhe
von ca. 19.000€ getragen (Sachkonto: 414100 Kostenstelle: 116001).
● KST/116001 - Kulturrucksack - Ansatz: 91.000 € (Projektkostenanteil)
Die Koordinierungsstelle des Landes NRW hat die Fortführung des Projekts "Kulturrucksack NRW" auch in 2024 signalisiert.
Nach Abzug der ca. 19.000 € für Overheadkosten zur Co-Finanzierung der befristeten Teilzeitstelle im Lernatelier des Fotografie-
Forums (Sachkonto 500001) stehen noch ca. 91.000 € für die Durchführung der Einzelprojekte als Projektkosten zur Verfügung.
Hierbei handelt es sich um durchlaufende Gelder, welche verausgabt oder aber mögliche Restmittel ans Land zurückgezahlt
werden, sodass der städteregionale Haushalt nicht zusätzlich belastet wird - Kostenstelle: 116001.