Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat I und Behördenleitung
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A 14<br />
KSt. 114000<br />
I/041<br />
Produkt 01.08.03<br />
Datenschutz <strong>und</strong> Informationssicherheit<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2024</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwillig<br />
konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027<br />
€ € € € € € € €<br />
Teilprodukt 914100 "Datenschutz"<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
448200 Erstattungen von Gemeinden <strong>und</strong> Gemeindeverbände<br />
13.744,80 13.745 13.745 0 13.745 13.745 13.745 13.745<br />
448390 Erstattungen von Zweckverbänden 1.832,64 1.833 1.833 0 1.833 1.833 1.833 1.833<br />
448500 Erstattungen v. verb<strong>und</strong>. Untern., Beteiligungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
448403 Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 15.577,44 15.578 15.578 0 15.578 15.578 15.578 15.578<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 15.577,44 15.578 15.578 0 15.578 15.578 15.578 15.578<br />
4 Erträge aus ILV<br />
481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 121.502,77 126.386 92.404 0 92.404 93.328 94.261 95.204<br />
Summe Erträge aus ILV 121.502,77 126.386 92.404 0 92.404 93.328 94.261 95.204<br />
Summe Erträge einschl. ILV 137.080,21 141.964 107.982 0 107.982 108.906 109.839 110.782<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 0,00 7.385 42.309 0 42.309 44.001 45.761 47.591<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 152.258,74 112.996 65.955 0 65.955 68.594 71.337 74.192<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 11.895,19 8.941 5.207 0 5.207 5.415 5.632 5.857<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 28.933,45 23.323 13.368 0 13.368 13.903 14.459 15.037<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 481 2.812 0 2.812 2.924 3.041 3.163<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 193.087,38 153.126 129.651 0 129.651 134.837 140.230 145.840<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 2.666 14.223 0 14.223 14.792 15.384 15.999<br />
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 0,00 592 3.445 0 3.445 3.583 3.726 3.875<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 3.258 17.668 0 17.668 18.375 19.110 19.874<br />
Summe Personal- <strong>und</strong> Versorgungsaufwendungen 193.087,38 156.384 147.319 0 147.319 153.212 159.340 165.714<br />
541120 Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung 519,40 0 0 0 0 0 0 0<br />
541130 Dienstreisekosten 13,60 250 250 0 250 250 250 250<br />
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 100 100 0 100 100 100 100<br />
543120 Bücher <strong>und</strong> Zeitschriften 245,10 250 250 0 250 250 250 250<br />
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 50 50 0 50 50 50 50<br />
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 8.361,34 65 215 0 215 217 219 221<br />
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 202.226,82 157.099 148.184 0 148.184 154.079 160.209 166.585<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
571560 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Aufwendungen 202.226,82 157.099 148.184 0 148.184 154.079 160.209 166.585<br />
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 2.006,79 2.279 2.339 0 2.339 2.362 2.386 2.410<br />
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.579,37 1.372 1.355 0 1.355 1.369 1.383 1.397<br />
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 2.896,10 2.895 2.688 0 2.688 2.715 2.742 2.769<br />
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 738,12 655 535 0 535 540 545 550<br />
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 916,19 645 965 0 965 975 985 995<br />
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 801,46 784 745 0 745 752 760 768<br />
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 1.185,89 413 446 0 446 450 455 460<br />
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 159,66 345 25 0 25 25 25 25<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 3.153,00 3.152 3.346 0 3.346 3.379 3.413 3.447<br />
Summe Aufwendungen aus<br />
internen Leistungsbeziehungen 13.436,58 12.540 12.444 0 12.444 12.567 12.694 12.821<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 215.663,40 169.639 160.628 0 160.628 166.646 172.903 179.406<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -78.583,19 -27.675 -52.646 0 -52.646 -57.740 -63.064 -68.624<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
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