Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat I und Behördenleitung

I/087
Produkt 11.01.01
Energieversorgung
Dezernat I
S 80 - Wirtschaftliche Beteiligungen und
Zentrales Controlling
Budgetverantwortung:
StL Herr Kouchen, Tel.: 2318
Produktverantwortung:
StL Herr Kouchen, Tel.: 2318
Inhalte des Produktes:
Gewinnausschüttungen aus Energieversorgung
Beschreibung und Zielsetzung:
● Planung und Bewirtschaftung der gesellschaftsrelevanten Sachkonten (Erträge aus Gewinnausschüttungen aus Strom-,
Gas-, Wasser- und Wärmeversorgung der Unternehmen EWV-GmbH und enwor-GmbH)
● Gewinnmaximierung bzw. Optimierung des Verhältnisses zwischen Leistungserstellung durch Beteiligungen und Haushaltsbelastung
● Optimierung des steuerlichen Querverbundes
Zielgruppen:
● Städteregionstag, Städteregionsausschuss, Fachausschüsse
● Städteregionsrat, Verwaltungskonferenz, Kämmerei
● Aufsichtsbehörde
Bewirtschaftungsregeln
Für den Teilergebnis- und
1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-
Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen)
sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.
543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.
Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.
2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und
Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002,
011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.
3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt
zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:
465130 bis 465140 544517
Personelle Ausstattung
Zahl der Stellen
tatsächlich besetzt
2024 2023 2022
Stellenanteile insgesamt
davon
Beamte
tariflich Beschäftigte
0,250 0,450 0,450
0,250
0,450
0,450
0,000
0,000
0,000