Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat I und Behördenleitung

I/127
Produkt 01.14.01
Personalrat
Personalrat Allgemeine Verwaltung
Budgetverantwortung:
Produktverantwortung:
Frau Frantzen; Tel.: 2650 Frau Frantzen; Tel.: 2650
Inhalte des Produktes:
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz NW (LPVG NW)
Beschreibung und Zielsetzung:
- Beteiligungsrechte nach dem LPVG NW
- Mitarbeiterberatung und -betreuung
- Überwachung tarifrechtlicher und beamtenrechtlicher Bestimmungen
- Förderung der Gemeinschaftspflege
Zielgruppen:
alle Beschäftigten der StädteRegion sowie der Außen- und Nebenstellen
Bewirtschaftungsregeln
Für den Teilergebnis- und
1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-
Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen)
sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.
543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.
Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.
2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und
Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002,
011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.
3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt
zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:
Personelle Ausstattung
Zahl der Stellen
tatsächlich besetzt
2024 2023 2022
Stellenanteile insgesamt
davon
Beamte
tariflich Beschäftigte
6,000 6,000 5,827
1,000
1,000
0,878
5,000
5,000
4,949