Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat I und Behördenleitung
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I/099<br />
Produkt 15.02.01<br />
Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen<br />
<strong>Dezernat</strong> I<br />
S 80 - Wirtschaftliche Beteiligungen <strong>und</strong><br />
Zentrales Controlling<br />
Budgetverantwortung:<br />
StL Herr Kouchen, Tel.: 2318<br />
Produktverantwortung:<br />
StL Herr Kouchen, Tel.: 2318<br />
Inhalte <strong>des</strong> Produktes:<br />
Beteiligungsverwaltung <strong>und</strong> -controlling<br />
Beschreibung <strong>und</strong> Zielsetzung:<br />
● Beratung <strong>und</strong> Unterstützung von Verwaltung <strong>und</strong> Städteregionstag bei der Wahrnehmung der Gesellschafterinteressen der<br />
StädteRegion gegenüber den Beteiligungsgesellschaften<br />
● Planung <strong>und</strong> Bewirtschaftung der gesellschaftsrelevanten Sachkonten (Gewinnausschüttungen, Verlustabdeckungen, Einlagen,<br />
Zuschüsse) mit dem Ziel der Ergebnisoptimierung.<br />
● Optimierung <strong>des</strong> Verhältnisses zwischen Leistungserstellung durch Beteiligungen <strong>und</strong> Haushaltsbelastung<br />
Zielgruppen:<br />
● Städteregionstag, Städteregionsausschuss, Fachausschüsse<br />
● Städteregionstagsmitglieder bei der Wahrnehmung ihrer Mandate in Gesellschaftsgremien (insbes. Aufsichtsräte)<br />
● Beteiligungsgesellschaften<br />
● Städteregionsrat, Verwaltungskonferenz, Kämmerei<br />
● Fachämter<br />
Bewirtschaftungsregeln<br />
Für den Teilergebnis- <strong>und</strong><br />
1. Innerhalb <strong>des</strong> Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-<br />
Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen <strong>und</strong> ILV (interne Leistungsverrechnungen)<br />
sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.<br />
543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.<br />
Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.<br />
2. Innerhalb <strong>des</strong> Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- <strong>und</strong><br />
Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002,<br />
011008 <strong>und</strong> 081115 zu einem Budget zusammengefasst.<br />
3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt<br />
zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:<br />
465150 531200<br />
465150, 465180, 465190 544517<br />
Personelle Ausstattung<br />
Zahl der Stellen<br />
tatsächlich besetzt<br />
<strong>2024</strong> 2023 2022<br />
Stellenanteile insgesamt<br />
davon<br />
Beamte<br />
tariflich Beschäftigte<br />
2,500 2,300 2,450<br />
2,500<br />
2,300<br />
2,450<br />
0,000<br />
0,000<br />
0,000
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