Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat I und Behördenleitung
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I/113<br />
Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />
Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Schwerbehindertenvertretung<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2022<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 225,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 225,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
11 - Personalaufwendungen -72.354,34 -91.442,00 -78.986,00 -82.145,00 -85.431,00 -88.848,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -235,64 -236,00 -236,00 -238,00 -240,00 -242,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -707,72 -3.050,00 -3.050,00 -3.082,00 -3.114,00 -3.146,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -73.297,70 -94.728,00 -82.272,00 -85.465,00 -88.785,00 -92.236,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -73.072,61 -94.728,00 -82.272,00 -85.465,00 -88.785,00 -92.236,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 <strong>und</strong> 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 <strong>und</strong> 21) -73.072,61 -94.728,00 -82.272,00 -85.465,00 -88.785,00 -92.236,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 <strong>und</strong> 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -73.072,61 -94.728,00 -82.272,00 -85.465,00 -88.785,00 -92.236,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 58.458,87 59.128,00 57.421,00 57.995,00 58.575,00 59.161,00<br />
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -8.126,46 -7.685,00 -10.151,00 -10.252,00 -10.354,00 -10.457,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -22.740,20 -43.285,00 -35.002,00 -37.722,00 -40.564,00 -43.532,00<br />
30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 <strong>und</strong> 32) -2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Ansatz<br />
2023<br />
Ansatz<br />
<strong>2024</strong><br />
Plan<br />
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