Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat I und Behördenleitung
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Teilergebnishaushalt Produkt 011401 Personalrat<br />
I/129<br />
Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2022<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
11 - Personalaufwendungen -523.242,62 -427.351,00 -430.143,00 -447.348,00 -465.242,00 -483.852,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -25.149,08 -21.244,00 -22.258,00 -23.149,00 -24.075,00 -25.038,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -637,68 -727,00 -641,00 -647,00 -653,00 -660,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.836,39 -3.105,00 -3.205,00 -3.238,00 -3.271,00 -3.304,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -550.865,77 -452.427,00 -456.247,00 -474.382,00 -493.241,00 -512.854,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -550.865,77 -452.427,00 -456.247,00 -474.382,00 -493.241,00 -512.854,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 <strong>und</strong> 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 <strong>und</strong> 21) -550.865,77 -452.427,00 -456.247,00 -474.382,00 -493.241,00 -512.854,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 <strong>und</strong> 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -550.865,77 -452.427,00 -456.247,00 -474.382,00 -493.241,00 -512.854,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 325.535,71 337.714,00 318.435,00 321.619,00 324.835,00 328.083,00<br />
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -46.544,63 -52.925,00 -60.044,00 -60.646,00 -61.253,00 -61.867,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -271.874,69 -167.638,00 -197.856,00 -213.409,00 -229.659,00 -246.638,00<br />
30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 <strong>und</strong> 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Ansatz<br />
2023<br />
Ansatz<br />
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