2009-2010 - Centro Universitario de Ciencias de la Salud

Cuadro 4.1Comparativo de distribución del presupuesto inicial durante el periodo 2007 – 2009, CUCSRubro Año 2007 Año 2008 Año 2009Presupuesto total ejercido 328’371,843.00 345’834,709.00 379’786,041.00Servicios personales 309’560,684.00 324’490,691.00 358’442,023.00Gastos de operación 18’811,159.00 21´344,018.00 21’344,018.00Fuente: Informes Anuales de Rectoría del CUCS, 2006-2007, 2007-2008 y 2008-2009. Coordinación de Planeación, CUCS.En la integración del POA 2009, participaron 49 Unidades Responsables de Gasto (URes) y elaboraron69 proyectos, entre las que se distribuyó el presupuesto para el gasto ordinario cuyo monto aprobado,$ 21’344,018.00, no varió con respecto al año anterior.306Cabe aclarar que entre el presupuesto inicial aprobado y el ampliado se realizan algunos ajustes.Particularmente en el ejercicio 2009 se dio un recorte presupuestal en el Fondo 1101 por un montode $2’345,929.46, más $1’631,159.63 no depositados al Centro de las últimas ministraciones, querepresentó un 18% de decremento; la medida anterior responde a un recorte presupuestal federal.Durante esta gestión los ajustes al presupuesto inicialmente aprobado, se presentan en el cuadro 4.2.Es importante resaltar que a pesar de estas disminuciones, se hizo un gran esfuerzo para apoyar lasáreas afectadas, con recursos autogenerados para que el impacto fuera menor.Cuadro 4.2Comparativo de distribución del presupuesto ampliado durante el periodo 2007 – 2009, CUCSRubro Año 2007 Año 2008 Año 2009Presupuesto total ejercido 328’371,793.00 377’443,182.00 376’900,740.91Servicios personales 309’560,634.00 358’442,023.00 359’233,812.00Gastos de operación 18’811,159.00 19´001,189.00 17’666,928.91Fuente: Secretaría Administrativa y Coordinación de Finanzas del CUCS, enero de 2010