TILINPÄÄTÖS 2012 - Riihimäki

Tilinpäätös 2012 100
TOIMIELIN
PERUSTURVALAUTAKUNTA
TEHTÄVÄN KUVAUS
Toimielin sisältää seuraavat tehtäväalueet: yhteispalvelut, sosiaalityö, vammaispalvelut ja koti- ja vanhuspalvelut
TALOUSLUVUT
YHTEENSÄ Tp Ta Ta 2012 Toteutuma Ero Ta+m Tot
2011 2012 +muutos -toteuma %
Menot -37 522 370 -38 871 500 -40 271 500 -40 057 336 -214 164 99
Tulot 5 454 263 5 661 500 6 081 500 6 317 763 -236 263 104
Netto -32 068 107 -33 210 000 -34 190 000 -33 739 573 -450 427 99
TULOSLASKELMA Tp Ta Ta 2012 Toteutuma Ero Ta+m Tot
2011 2012 +muutos -toteuma %
Myyntituotot 591 714 717 500 717 500 950 371 -232 871 132
Maksutuotot 2 987 635 3 221 800 3 301 800 3 227 109 74 691 98
Tuet ja avustukset 1 422 449 1 250 000 1 450 000 1 502 261 -52 261 104
Vuokratuotot 235 768 259 300 399 300 406 720 -7 420 102
Muut toimintatuotot 216 697 212 900 212 900 231 302 -18 402 109
Toimintatuotot 5 454 263 5 661 500 6 081 500 6 317 763 -236 263 104
Henkilöstökulut -14 133 142 -14 817 100 -15 283 900 -15 566 139 282 239 102
Palvelujen ostot -15 604 210 -15 849 800 -15 947 000 -15 596 295 -350 705 98
Aineet ja tarvikkeet -456 983 -428 700 -394 700 -495 525 100 825 126
Avustukset -5 748 982 -5 926 600 -6 796 600 -6 543 815 -252 785 96
Vuokrakulut -1 461 960 -1 735 700 -1 735 700 -1 731 070 -4 630 100
Muut toimintakulut -117 093 -113 600 -113 600 -124 492 10 892 110
Toimintakulut -37 522 370 -38 871 500 -40 271 500 -40 057 336 -214 164 99
Toimintakate -32 068 107 -33 210 000 -34 190 000 -33 739 573 -450 427 99
MENOJEN JA TULOJEN TOTEUTUMINEN
KV § 87, 1.10.2012 talousarviomuutos 2012
Toimintamenot:
- yhteispalveluiden tulosalueelta - 300 000 euroa
- sosiaalityön tulosalueelle 600 000 euroa
- vammaispalveluiden tulosalueelle 600 000 euroa
- koti- ja vanhuspalveluiden tulosalueelle 500 000 euroa
Menojen ylitys yhteensä 1 400 000 euroa
Toimintatulot:
- sosiaalityön tulosalueelle 200 000 euroa
- koti- ja vanhuspalveluiden tulosalueelle 220 000 euroa
Tulojen ylitys yhteensä 420 000 euroa
Nettoylitys yhteensä 980 000 euroa
TUNNUSLUVUT Tp Ta Ta 2012 Toteuma Tot
2011 2012 +muutos %
Vakituinen henkilöstö (henkilötyövuosia) 535,5 304,5 304,5 303,5 99,67