TILINPÄÄTÖS 2012 - Riihimäki

Tilinpäätös 2012 65
TOIMIELIN
VASTUUALUE
KESKUSHALLINTO
KESKUSVAALILAUTAKUNTA
TEHTÄVÄN KUVAUS
Kunnallisvaalien, presidentinvaalien, eduskuntavaalien ja EU-vaalien järjestäminen
TALOUSLUVUT
YHTEENSÄ Tp Ta Ta 2012 Toteutuma Ero Ta+m Tot
2011 2012 +muutos -toteuma %
Menot -47 406 -133 700 -133 700 -132 086 -1 614 99
Tulot 42 535 80 000 80 000 85 375 -5 375 107
Netto -4 871 -53 700 -53 700 -46 711 -6 989 87
TULOSLASKELMA Tp Ta Ta 2012 Toteutuma Ero Ta+m Tot
2011 2012 +muutos -toteuma %
Myyntituotot 0 0 0 0 0 0
Maksutuotot 0 0 0 0 0 0
Tuet ja avustukset 42 535 80 000 80 000 85 375 -5 375 107
Vuokratuotot 0 0 0 0 0 0
Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 0
Toimintatuotot 42 535 80 000 80 000 85 375 -5 375 107
Henkilöstökulut -29 951 -95 000 -95 000 -91 726 -3 274 97
Palvelujen ostot -14 162 -38 000 -38 000 -38 313 313 101
Aineet ja tarvikkeet -2 021 0 0 -1 162 1 162 0
Avustukset 0 0 0 0 0 0
Vuokrakulut -1 097 -700 -700 -559 -141 80
Muut toimintakulut -175 0 0 -326 326 0
Toimintakulut -47 406 -133 700 -133 700 -132 086 -1 614 99
Toimintakate -4 871 -53 700 -53 700 -46 711 -6 989 87
MENOJEN JA TULOJEN TOTEUTUMINEN
Vuonna 2012 toimitettiin presidentinvaalit ja kunnallisvaalit. Presidentinvaaleissa toimitettiin kaksi äänestystoimitusta.
Toimielimen tulot ja menot on arvioitu edellisten toimitettujen eduskuntavaalien ja kunnallisvaalien toteutuneiden
tulojen ja menojen perusteella.
Menopuoli on hieman alittunut arviosta (toteutumisprosentti 99), mutta tulopuoli on ylittynyt n. 5300 €
(107 %) ja toimintakate on n. 7000 euroa ennakoitua parempi.
Tulopuolen ylitys johtuu siitä, että valtio on maksanut presidentinvaaleissa kunnan järjestämästä ennakkoäänestyksestä
arvioitua enemmän.