TILINPÃÃTÃS 2012 - Riihimäki
TILINPÃÃTÃS 2012 - Riihimäki
TILINPÃÃTÃS 2012 - Riihimäki
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Tilinpäätös <strong>2012</strong> 124<br />
TOIMIELIN<br />
TULOSALUE<br />
KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA<br />
VAPAA SIVISTYSTYÖ JA TAITEEN PERUSOPETUS<br />
TEHTÄVÄN KUVAUS<br />
Tehtävä sisältää kansalaisopistotoiminnan, kaupungin kutomotoiminnan, lasten ja nuorten kuvataidekoulun<br />
sekä musiikkiopistotoiminnan konsertteineen.<br />
TALOUSLUVUT<br />
YHTEENSÄ Tp Ta Ta <strong>2012</strong> Toteutuma Ero Ta+m Tot<br />
2011 <strong>2012</strong> +muutos -toteuma %<br />
Menot -2 226 611 -2 361 800 -2 325 200 -2 198 137 -127 063 95<br />
Tulot 598 921 583 600 585 000 566 400 18 600 97<br />
Netto -1 627 690 -1 778 200 -1 740 200 -1 631 737 -108 463 94<br />
TULOSLASKELMA Tp Ta Ta <strong>2012</strong> Toteutuma Ero Ta+m Tot<br />
2011 <strong>2012</strong> +muutos -toteuma %<br />
Myyntituotot 115 168 87 000 87 000 89 642 -2 642 103<br />
Maksutuotot 441 438 471 200 456 200 429 466 26 734 94<br />
Tuet ja avustukset 32 534 17 500 33 900 37 490 -3 590 111<br />
Vuokratuotot 9 126 7 900 7 900 9 666 -1 766 122<br />
Muut toimintatuotot 655 0 0 136 -136 0<br />
Toimintatuotot 598 921 583 600 585 000 566 400 18 600 97<br />
Henkilöstökulut -1 562 532 -1 761 200 -1 702 100 -1 581 281 -120 819 93<br />
Palvelujen ostot -189 389 -160 800 -183 300 -165 782 -17 518 90<br />
Aineet ja tarvikkeet -52 188 -50 400 -50 400 -54 985 4 585 109<br />
Avustukset -972 -1 000 -1 000 -992 -8 99<br />
Vuokrakulut -416 690 -387 900 -387 900 -389 622 1 722 100<br />
Muut toimintakulut -4 840 -500 -500 -5 475 4 975 1 095<br />
Toimintakulut -2 226 611 -2 361 800 -2 325 200 -2 198 137 -127 063 95<br />
Toimintakate -1 627 690 -1 778 200 -1 740 200 -1 631 737 -108 463 94<br />
MENOJEN JA TULOJEN TOTEUTUMINEN<br />
Toteutuminen on esitetty jäljempänä erikseen.