TILINPÄÄTÖS 2012 - Riihimäki

Tilinpäätös 2012 124
TOIMIELIN
TULOSALUE
KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA
VAPAA SIVISTYSTYÖ JA TAITEEN PERUSOPETUS
TEHTÄVÄN KUVAUS
Tehtävä sisältää kansalaisopistotoiminnan, kaupungin kutomotoiminnan, lasten ja nuorten kuvataidekoulun
sekä musiikkiopistotoiminnan konsertteineen.
TALOUSLUVUT
YHTEENSÄ Tp Ta Ta 2012 Toteutuma Ero Ta+m Tot
2011 2012 +muutos -toteuma %
Menot -2 226 611 -2 361 800 -2 325 200 -2 198 137 -127 063 95
Tulot 598 921 583 600 585 000 566 400 18 600 97
Netto -1 627 690 -1 778 200 -1 740 200 -1 631 737 -108 463 94
TULOSLASKELMA Tp Ta Ta 2012 Toteutuma Ero Ta+m Tot
2011 2012 +muutos -toteuma %
Myyntituotot 115 168 87 000 87 000 89 642 -2 642 103
Maksutuotot 441 438 471 200 456 200 429 466 26 734 94
Tuet ja avustukset 32 534 17 500 33 900 37 490 -3 590 111
Vuokratuotot 9 126 7 900 7 900 9 666 -1 766 122
Muut toimintatuotot 655 0 0 136 -136 0
Toimintatuotot 598 921 583 600 585 000 566 400 18 600 97
Henkilöstökulut -1 562 532 -1 761 200 -1 702 100 -1 581 281 -120 819 93
Palvelujen ostot -189 389 -160 800 -183 300 -165 782 -17 518 90
Aineet ja tarvikkeet -52 188 -50 400 -50 400 -54 985 4 585 109
Avustukset -972 -1 000 -1 000 -992 -8 99
Vuokrakulut -416 690 -387 900 -387 900 -389 622 1 722 100
Muut toimintakulut -4 840 -500 -500 -5 475 4 975 1 095
Toimintakulut -2 226 611 -2 361 800 -2 325 200 -2 198 137 -127 063 95
Toimintakate -1 627 690 -1 778 200 -1 740 200 -1 631 737 -108 463 94
MENOJEN JA TULOJEN TOTEUTUMINEN
Toteutuminen on esitetty jäljempänä erikseen.